岗位工作细则格式

淘宝各岗位工作细则

1丶客服

工作说明:标记订单的特殊信息丶销售统计信息标注

工作细节:

(1)标记客服的登陆名在备注中

(2)未付款或未打印的单变更情况标记在备注中(由主管制定备注规范)(整点打单)

标记用户需要变更地址的情况

标注暂时不发货

未付款的换货情况也标记

未付款需要发货的(银行汇款)

(3)已付款且已打印的订单变更通知打印员

如果有已经付款的退款或全部退款需要通知的打单印员,并且标记出来,撤销发货

(4)检查商品库存情况,及时告知用户库存缺货情况

(5)客服碰到退货直接办理退换货。(建议一个专人处理)

(6)换货的可以让用户单拍一个换货商品,然后备注上被换货的订单编号,并标注换货。

(7)多店铺给所有询问客户规定回答一句库存查看的话:亲麻烦看下细节图里宝贝描述顶部的库存显示哦以免拍下无货哦~~

特别说明:没有订单的修改和管理权限,可以查询自己的业绩,可以查询商品库存信息。

注意:打单员可以采用整点打单(方便客服和打单员配合)

特别提醒:备注在导入软件后只追加不更新,例如原来是a修改为b软件中将是ab

(所以客服备注请注意上面的备注规则)

2丶客服主管

工作说明:处理订货发货过程的异常情况,检查退货退款信息。

工作细节:

录入电话的订单,需要打印单子通知打单员打单,打印好的订单进行审核后交给库房进行发货。

发货缺货的,办理退货流程,并留言给客户;(2小时60单)

退货退款的,办理退货手续,并留言给客户;(2小时60单)

定期检查所有的部分退货和退货的单子,执行退货到货操作。

缺货导致退货的,直接确认到货

正常退货的货物到达后点退货到货

3丶打单员

工作说明:审核订单,打印订单,批量发货,处理订单变更退换货工作,最好在客服处办公方便沟通(客服和仓库距离比较近的才可以)。

工作细节:

(1)同步订单:一台电脑自己同步订单(一个电脑一个账户同步一个店铺的订单)

(2)审核订单:

审核已经导入等待打印的订单:地址变更,特殊快递公司打印,快递不到,拍下后更换商品的情况,商品缺货不能发货的情况;

(工作多时,可以另一个人协助本人工作);

打完订单还要检查是否和网上一致[快速]。(工作量大时单独有人处理)

(3)打印订单:

批量打印订单,填写快递单号并批量发货。

填写完快递单号以后要点保存,并检查单号是否保存上,避免因网络原因导致漏掉。

(4)执行发货:

全选已经打印的订单并发货,不必等待验货完成然后发货(根据实情确定)。

批量发货的留言设置好:

货已发,“收货信息”栏为系统生成,详情请点击“跟踪运单信息”

(5)维护网上为空的条码

发现下载的商品条码为空,需要在淘宝后台的商家编码处填写上真实的条码。并在软件的订单预处理中填写上真实的条码。(一定校验商品图片是否一致)

(6)汇款的情况(也在网上拍的商品)

汇款的需要修改为已经发货。

提别说明:打单员可以提前1小时上班,然后提前一小时下班。每次打印由早到晚打印,并留下最新的单子可以先不打,等下一批合并后一起打印。

另外每天下班前自我审核下工作:

1)【审】审核是否有已打印无单号的订单

2)【审】是否有未导入的已打印的订单,需要将订单导入到软件扣减库存。

3)【审】检查软件中的已验货订单是否已全部发货

4)【审】登陆淘宝,抽查历史淘宝订单是否有未发货的订单,或者某一买家的订单发货不完全。如果有不完全的,需要登录软件搜索买家id,查看软件是否发货成功,如果发货成功后,手动在淘宝点击发货。并检查原因。

4丶配货员

工作说明:组织配货工作,不用操作软件;

工作细节:不需要操作软件,根据配货单来配货并用把商品和快递单和配货单一并交给验货单来进行验货。确保商品和配货单一致。

特别说明:把自己的配货标牌条码,放在自己配好货的篮子里方便业绩统计(EDB_PH001)

5丶验货员

工作说明:把配货过来的单子进行校验,保证软件的单和实际配货的单子是否一致

工作细节:

根据篮子商品扫描其条码进行比对,并注意以下事项

(1)查看配货单/快递单看用户有没有特殊要求;

(2)扫描商品条码,如果有合并发货的直接合并发货;

(3)如果有未付款的订单,检查备注是否需要发货;

(4)如果今日已经包含发货的特殊校验下

(线下订单)验货完成需要看该订单是否已经发货,如果没有必须点发货(否则实物库存不准),并确保软件中已确认已经付款中未确认未付款中的所有单子不包含实际已经发货的单子。

如果发现验货缺货,通知负责办理退货的人办理“退货手续”

另外每天下班前自我审核下工作:

1)【审】检查是否有已验货但未发货的订单,需手动点击发货,保证实物库存的准确

2)【审】是否有未验货通过但发货成功的订单,确认此包裹是否发走,如果发走有可能是问题单。(发货操作不区分是否验货的除外)

3)【审】检查[网店打单统计],当天的打印数量和订单预处理里面的是否一致。(在订单预处理中,按打印日期,当天日期,处理完,店铺搜索,相加等于打印的订单总数),如果不一样需要检查原因

4)【审】销售统计中按业务员统计,检查打印员的统计是否过高,一般这种情况是因为客服没有填写销售统计代码。

操作技巧:

1丶鼠标定位到搜索框,扫描快递单号找到对应的快递单

2丶鼠标定位到产品搜索框,直接扫描商品条码(这里可以不管产品列表是否显示该订单的产品,只要保证上面的当前订单列表是正要验货的订单即可)

3丶发生异常报出红色行后可以,不用刷新,直接扫描正确的商品条码即可。

6丶采购员

工作说明:新品上新

工作细节:

1丶确定新品的条码,根据条码规范

2丶整理新品的CSV文件,导入软件,新品办理入库

软件中填写新品的库位

3丶在淘宝上填写新品的商家编码

注意:淘宝上下架的商家编码会丢失,需要再次上架的时候需要填写商家编码。

7丶条码打印员

工作说明:新品贴条码,退货,换货贴条码的工作(确保条码打印张贴准确)

工作细节:

根据入库单进行条码打印,保证条码准确,并张贴在商品上。

保证在产品上新销售前,所有条码全部打印完毕

8丶入库检验员

工作说明:配合条码打印员,核对条码是否贴准确

工作说明:如果不是条码打印员粘贴的条码需有人复核,否则可省略本人工作,扫描商品并通过软件中图片来检查是否正确,并粘贴入库检验员的标志在产品上,保证产品条码和产品一致。

9丶库存管理员

工作说明:监督确认商品出入库(确保库存准确)

工作细节:

(1)负责日常出入库单制作,并确保所有已经入库的订单都入库确认完成。

(2)定期盘点保证每个商品的库存正确。发现库存不准应该首先进行检查不准确原因,如丢失,破损等。确定是丢失才进行配平。

(3)停止销售的实物库存<0的商品及时检查,并设置停用,停用的商品库位清理掉,变为可用库位。

篇2:电石生产岗位安全细则

1、凡上岗人员必须通过三级安全教育,方可上岗。

2、进入岗位前,必须按规定佩戴齐全岗位规定的劳动防护用品用具。

3、生产操作时,应精力集中,坚守岗位,不得擅离职守,不得串岗、睡岗。

4、岗位操作人员必须严格按照《操作规程》、《工艺流程》进行操作,严禁违章操作和冒险蛮干。

5、岗位操作人员有权拒绝使用不安全的工具、设备;有权拒绝违章指挥。遇有紧急或特殊情况,需经分厂领导批准,并采取必要的安全措施之后,方可进行特殊作业。

6、各生产环节传动设备的启动按钮有本岗位巡检工操作,以防其他人员操作发生事故。

7各岗位应经常保持良好的通风条件,以防CO中毒或爆炸事故发生。

8、操作人员作业过程中如遇身体不舒服(如头痛、呼吸困难、呕吐等),应立即通知班组长或有关人员,到空气新鲜的地方休息或到医院进行治疗,禁止继续操作,以免发生事故。

9、凡进入设备或容器内,必须执行化工部“进入容器、设备的八个必须”(即必须申请、办证,并得到批准;必须进行安全隔离;必须切断动力电,并使用安全灯具;必须进行置换、通风,达到进入条件;必须按时间要求进行安全分析;必须佩带规定的防护用具;必须有人在容器外监护,并坚守岗位;必须有抢救后备措施),以确保人身安全。

10、分厂电石炉二层以上按国家火灾爆炸危险环境分类为乙类禁火区,应设置醒目危险警告标志牌,严格禁止吸烟。检修需动火,必须按照禁火区动火管理规定办理动火审批手续。

11、为防止气体泄漏等意外事故发生,应配置必要的防毒面具及救护器具,启用事故柜器具后,应及时通知分厂有关领导。

12、分厂各生产环节入口应设置警示标志,凡未经分厂领导或当班调度批准,拒绝一切外来人员进入岗位。

13、应经常保持各岗位环境整洁和工作通道的顺畅,不准在岗位通道上堆放易燃易爆物品及与生产无关的物品。

14、各工序应按照设计配备足够数量的灭火器材,操作人员应熟悉掌握使用方法。

篇3:（公司）企业出纳岗位责任工作细则

企业(公司)出纳岗位责任与工作细则

一、岗位责任

1、本岗位负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金,并按现金管理规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。

2、按会计制度的规定,设置并掌管现金日记账、银行存款日记账和其他货币资金明细账,进行总分类核算。反映各项货币资金的收付结存情况;保证现金日记账日清月结,账款相符,严格遵守核定的库存现金限额,做到不任意“坐支”;不以“白条”抵充库存现金;不保管账外现金。保证银行存款日记账每日结出余额;月终按账面余额与对账单逐笔核对清楚,如有错记漏记,应查明原因,及时更正;如有未达账项,应按月编制“银行存款余额调节表”调节相符,对未达账项要逐笔列示,并及时查询。对其他货币资金明细账,应按制度规定设置明细账户,并及时登记,经常核对,定期结账。

3、认真执行《会计法》,不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作;对不真实、不合格和违反会计制度的收支业务,不予受理。

4、根据经过审核无误的收付凭证,办理款项收付业务。坚持复核制度,办理款项收付必须根据稽核岗位审核编制并签章的收付款凭证,进行复核后再行办理,对重大开支项目,要严格执行授权人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料,应定期移交保管会计档案的岗位。

5、确保库存现金、有价证券和经批准代保管的贵重物品的安全完整、无损无缺。严守保险库柜密码的秘密,不任意将保险库柜钥匙交给他人。

6、妥善保管和按规定使用有关印章,并按制度规定不保管签发票据所使用的全部印章。

7、加强对空白支票和空白收据的管理,专设备查簿,登记领用和注销手续。根据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时,负责按银行规定办理挂失手续。

二、工作规则

1、现金核算。对财务部门库存的现款,要进行序时核算和总分类核算。

序时核算由本岗位根据审核无误的现金收付凭证及其所附原始凭证,按照经济业务发生的时间顺序,逐日逐笔登记现金日记账,并随时掌握现金收支动态的结存余额。现金日记账一般采用收、付、余三栏式的订本账。

现金日记账应在每日终了时,计算全日的现金收付合计数的结余额,并与库存现金实有数进行核对,做到账款相符。

现金日记账的每日收付合计数和结余额,也是编制库存日报表的依据。库存日报表的基本结构,包括昨日结存,本日收入、本日付出和本日结存等栏目。为了掌握某一方面的情况,也可以适当增加一些栏目。库存日报表的昨日结存,根据日记账前一天的结余额填列;本日收入、本日付出和本日结存,根据日记账每日终了计算的全日收、付合计数的结存余额填列。

现金的总分类核算,是指在总分类账内设置“现金”账户进行的核算。总分类核算由非出纳人员直接根据收付款凭证按日或定期汇总登记。“现金”账户的借方登记现金收入金额:贷方登记现金付出金额,借方余额表示现金库存金额。“现金”账户的全月借、贷方发生额和月末借方余额,应分别与现金日记账的相关数额核对,必须账账相符。

2、现金管理。本岗位对现金核算,必须严格执行国家的现金管理制度,并接受国家银行的监督。

(1)规定现金的使用范围。根据国家银行现金管理条例规定,开户单位使用现金的范围只限于:

①职工工资、津贴;

②个人劳务报酬;

③根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术体育等各种奖金;

④各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

⑤向个人收购农副产品的其他物资的价款;

⑥出差人员必须随身携带的差旅费;

⑦结算起点以下的零星支出;

⑧中华人民银行确定需要支付现金的其他支出。

(2)核定库存现金限额。本岗位对银行核定的限额要严格遵守,超过限额的现金,应及时送存银行;库存低于限额时,应从银行提取现金补足。

(3)控制坐支现金。本岗位收入的现金必须及时送存银行,非经开户银行同意不得坐支,以便银行了解企业的现金收支情况,发挥银行监督的作用,保障资金安全,防范非法活动。

(4)加强现金管理的监督和检查。企业的现金管理,必须做到:

①建立严格的责任制度,非出纳人员不得经验现金。出纳人员除了负责经管现金日记账、银行存款日记账以外,不得兼管其他任何账目的记账工作。

②企业向银行存取现金,必须按规定办理手续。将收入的现金送存银行,要在凭证上注明来源;从银行提取现金,要在凭证上注明用途。

③出纳人员必须保证账款相符,严禁挪用、套用现金;严禁以“白条”抵充库存现金,不得留存账外现金。

④企业去外地采购材料物资,非经开户银行同意,不准采购人员携带大量现金。

3、银行存款的核算。包括明细核算和总分类核算。银行存款的明细核算,也是序时核算。其收付业务同现金收付业务一样,也是同由本岗位根据审核无误的银行存款收付凭证及其所附原始凭证,按照经济业务发生的时间顺序,逐日逐笔登记银行存款日记账,同时进行各明细账户的核算。每日终了应结出余额,据以编制银行存款日报表,各类银行存款日报表,可以单独编制,也可以合并一起编制;其基本结构和现金库存日报表相同,编制方法也相似。

银行存款日记账应按存款种类分别设置,其格式与现金日记账基本相同,但用增填“支票”一栏,用以登记支票的种类和编号。

企业对于各类银行存款收付和结存情况,必须做到日清月结,心中有数,以免签发超过存款余额的“空头支票”。

银行存款日记账的记录,每月至少应与银行对账单核对一次,如发现两者的余额不符,必须逐笔查明原因。两者余额不符的原因,一是双方在记账过程中发生差错,通过查对,如有错记漏记情况,应及时更正;如存在弊端,应查明事实真相,妥善处理。二是还可能存在着未达账项。所谓未达账项,是指一方已近入账,而另一方因未收到有关凭证尚未入账的款项。未达账项一般有以下四种情况:

(1)企业已经收款入账,而银行尚未入账;

(2)企业已经付款入账,而银行尚未入账;

(3)银行已经收款入账,而企业尚未入账;

(4)银行已经付款入账,而企业尚未入账。

以上是四种情况,都会出现企业账面存款余额大于或小于银行对账单存款余额的现象,因而需要逐笔查明原因,并根据清查结果编制“银行存款余额调节表”。

银行存款余额调节表

年月 

;日

项目金额项目金额

银行对账单余额

企业银行存款账余额

加:送存的转账支票

加:托收货款,银行已收

减:支票已经开出持票人

企业未收到

未送存银行

减:企业尚未收到银行代付的电话费通知调整后的存款余额

第216号支票

第217号支票

调整后的存款余额

调整后的存款余额即为银行存款实有数。如果调整后双方余额相等,表明双方账目没有差错;如果双方账目还不符,则可能是某一方记账有错误,还需要及时查明原因,进行更正。但“银行存款余额调节表”不是会计凭证,不能以此作为更正账面记录的依据,表中所列的未达账项,只有在收到相关的合法凭证以后才能进行财务处理。

银行存款的总分类核算,是指在总分类账内设置的总分类账户进行的核算,根据现行会计制度规定,有关银行存款的核算,只设置“银行存款”科目;对于外阜存款,规定在“其他货币资金”科目设置“外阜存款”等明细科目进行核算。这样,银行存款的总分类核算,就只在“银行存款”科目进行。有关“银行存款”和“其他货币资金”两个科目的总分类核算,也是由非出纳人员根据收付款凭证按日或定期汇总登记,两个科目的本月借贷发生额与月末金额,应与相关的银行存款日记账核对相符。

4、结算业务的核算。结算业务是指企业与外部单位、内部各部门或职工个人之间发生经济往来所引起的货币收付行为。结算业务应采用现金结算和转账结算两种方式。现金结算即直接以现金办理收付的结算业务;转账结算(非现金结算),是通过银行把结算的款项从付款的单位的存款户转入收款单位的存款户。按规定单位之间的转账结算业务应统一由国家银行办理。企业在进行结算业务的核算时,必须严格执行国家规定的结算制度,严格遵守结算纪律。结算制度的内容主要包括:

①按规定开立存款账户;

②规定扣款顺序;

③规定转账结算的金额起点;

④规定转账结算方式等。

结算纪律包括:

①不准相互拖欠货款;

②不准套取银行信用;

③不准出租借在银行开立的账户;

④不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄;

⑤不准保留账外公款;

⑥禁止企业发行变相货币等。

办理收回货款的结算手续,应按结算方式的不同而异。根据国家银行现行结算办法规定,各种结算方式的结算手续是:

(1)采用银行汇票结算方式的,根据银行收账通知和有关原始凭证,办理货款结算手续。

(2)采用商业承兑汇票结算方式的,将要到期的商业承兑汇票送交银行办理收款后,根据银行收账通知,办理货款结算手续;

(3)采用银行承兑汇票结算方式的,将要到期的银行承兑汇票、解讫通知连同账单送交银行办理转账后,根据银行盖章的进账单第一联,办理货款结算手续;

(4)采用银行本票结算方式的,按规定受理银行本票后,将本票连同进账单送交银行办理转账后,根据银行盖章的进账单第一联和有关原始凭证,办理货款结算手续;

(5)采用支票结算方式的,否认是企业收到的支票,还是由签发人送交银行的支票,都根据银行盖章的进账单第一联和有关原始凭证,办理货款结算手续;

(6)采用汇总结算方式的,在收到银行收账通知时,办理货款结算手续;

(7)采用委托收款结算方式的,在收到银行收账通知时,办理货款结算手续;

(8)采用异地托收承付结算方式的,在收到银行收账通知和有关原始凭证时,办理货款结算手续。

5、加强对日常重点工作的管理。出纳日常工作,具有分散而又极其重要的特点。故对以下几项工作必须有重点的认真做细管好:

(1)办理收付业务,要坚持复核制度,认真审核收付凭证内容。对重大开支项目,必须经过指定的领导人审批签证,方可办理。

(2)经办的收付业务,收付款后,要立即在收付凭证上加盖“收讫”“付讫”戳记;需要注销的原始凭证,收付款后还要加盖“注销”戳记,以防意外。

(3)对库存现金、有价证券和经批准代保管的贵重物品,必须妥善保管,绝对保证其安全完整。在任何情况下,都不能泄露保险库柜密码,切实做好防范,经常检查保险库柜周围环境。保管好保险库柜的钥匙不能随意交给任何人代管。由于工作调动或因故离职,必须交接清楚。

(4)对经营的印章,必须按规定使用,并存放在保险库柜保管。一定要按制度规定,将签发支票的印章分别由签发人和负责人各自保管。

(5)加强对空白票据的管理。空白票据的领用,退回和注销,要专设登记薄及时登记,做到手续清楚,责任分明。