房地产集团销售业务管理指引规程

某房地产集团销售业务管理指引

销售管理应坚持因地制宜,在本办法规范的基础上,各地区公司营销中心应根据当地实际情况,制订相应操作细则,规范本地区公司的营销推广工作。

第一节营销系统人力资源调配管理

人力资源调配是指由于各地区销售部出现人员结构不合理,造成短期或长期人力资源浪费或不足,地区公司根据具体情况对人员进行临时或中长期性再分配;人力资源调配因素主要有:人力过剩、人力不足、学习培训、工作不适等。

人力资源调整申请

1、当售楼部出现人力不足时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明人力不足的原因,需增加人员数量,增加人员是属短期行为还是长期性质等;

2、售楼部出现人力过剩时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明人力过剩的原因,需减少人员数量等;

3、举办促销活动时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明本次活动需调入的人员数量、岗位职责、专业水准等;

4、一个或多个售楼部取得成功销售经验后,组织其它售楼部前来学习,由营销中心拟书面报告,阐明学习的目的,具体时间,人员安排等;

5、新楼盘即将推出前,组织新项目销售人员到其它售楼部进行业务培训,新项目售楼主任拟出书面报告;

6、销售人员的工作表现达不到公司要求或其本人主动提出现有工作不适合自身发展,所在单位售楼主任或申请人拟书面报告,阐明具体原因,建议意见等。

申请报告的报送

相关人员提出书面申请后,报项目公司经理批阅,然后送地区营销中心,营销中心根据申请报告经办或转送地区行政人事部。

人力资源调配方案拟定与审批

1、地区营销中心根据申请报告进行具体分析、结合各售楼部的实际情况拟出人力调整方案。属于临时性增加人员的,首先从其它售楼部借调专业人员,如其它售楼部无人手可调或不足,则从本系统安排非专业人员,若仍不足,则向行政人事部提出申请;属长期性缺员的,首先进行系统内部人员结构调整,如确实调整不出过剩人员,则从通知行政人事部公开招聘。

2、人力资源调整方案经部门负责人审批后报地区主管营销老总批示。

3、对于调出营销系统或解雇申请报告,则转交地区行政人事部,由行政人事部作出处理决议。

人力资源调配方案的实施

1、凡属临时性人员调动均由地区营销中心拟办人员调整通知,转地区行政人事部颁布。

2、凡属永久性人员调动由地区营销中心将批复的方案交地区行政人事部,由行政人事部负责人事档案记录,调动人事关系,拟办颁布人员调整通知。

3、招聘或解雇均由地区行政人事部按人事制度执行。

人力资源调配监督实施部门

1、临时性人员调整方案由地区营销中心监督实施。

2、永久性人员调整方案由地区行政人事部监督实施。

3、人员招聘及解雇由项目公司及地区行政人事部监督实施。

第二节销售系统人员管理

各地区公司销售系统人员招聘必须按规定程序进行:各项目公司根据年初的人员编制计划进行招聘,招聘的人员必须符合招聘条件。项目公司进行初试,地区公司营销中心复试并加意见后,报地区公司行政人事部备案。

应聘人员面试合格后,要接受公司培训,培训时间及内容因应聘职务不同而异,培训考试合格后方可上岗。

被聘人员试用期对人员的考核以项目公司考察为主,试用期满考察合格后方予转正。试用期根据表现可提前转正。

销售系统所有人员必须按公司考勤制度执行,一般情况下,售楼部不再计算加班,以补休为主。如果遇特殊情况经项目公司负责人审批后做特殊处理。

销售系统所有人员必须严格按工作行为规范执行。

考核制度:考核主要分为月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核销售人员的基本素质,由项目公司按月度考核;季度考核主要是考核销售人员的业绩;由地区公司营销中心每季度按销售业绩(按销售金额计)进行考核;年度考核由地区公司行政人事部按全年销售业绩进行考核。

奖励基金制度:奖励基金来源有两种,一是从销售人员月度奖金总额中计提,二是销售人员违规扣罚的款项;奖励基金主要用于奖励评选出的每月优秀销售人员、每季度销售高手及营销系统举办的业务交流所需费用;

执行办法:地区营销中心每季度须将统计的数据、考核结果上报管线老总,并通知项目公司,由项目公司对相关人员的当季奖金作出扣罚,项目公司每月必须将《管理及考核办法》的执行情况反馈给地区营销中心,地区营销中心对执行过程具有监督、管理和最终执行权,一旦发现项目公司有包庇行为,地区营销中心将对相关责任人做出双倍的处罚。

第三节销售案例

各销售部必须每周向地区公司营销中心提交销售案例;

案例的内容必须包括:事件过程、处理方法、总结与启示;案例与作要求:表达内容清晰、针对性强、有借鉴意义;

地区公司营销中心对销售部报送上来销售案例进行筛选,对较好的案例加于归纳、分析,并在销售周报上进行刊登;

每月底地区公司营销中心必须将当月的销售案例汇编成册,并下发至各销售部,供销售人员阅读、借鉴,并报集团营销管理中心;

每两月地区公司营销中心组织各销售部开展一次销售案例演讲比赛,并对获胜者及对上一阶段最有意义的案例提供单位予以表彰;

年底地区公司营销中心将全年销售案例进行修订,并作为公司重要资料存入档案室,并报集团营销管理中心汇编有关典范教材。

第四节面积计算

楼宇推售前,项目公司必须通知地区公司营销中心和审核部有关计积事宜;

计积图纸出具后,项目公司必须及时将计积图纸送达地区公司营销中心;

地区公司营销中心必须及时将编好单元号的计积图纸报送给地区公司审核部;

地区公司营销中心和审核部必须严格按照国家颁布的《房地产测量方法》以及公司的有关技术规定计算各楼盘的面积;

地区公司营销中心出具的面积表必须经地区公司审核部审核,报地区公司领导、审批,之后方可将面积表派发给相关部门及项目公司;

图纸修改必须及时通知地区公司营销中心,因图纸修改需重新计积的,必须在出具图纸后一天内送达地区公司营销中心;

计积人员工作失误导致公司经济损失的,视情节轻重对责任人作出相应的处罚。

第五节楼宇定价

楼宇定价必须按规定工作程序进行:

1、新推楼盘定价报告必须报地区营销中心、地区主管领导、集团营销管理中心及集团领导审

批,定价报告内容应包括:价格分布图、基准试算表、楼宇价目表、付款方式表。

2、在售楼盘阶段性价格调整必须经地区营销中心及地区领导批示,其定价报告内容除应包括:价格分布图、基准试算表、楼宇价目表外,还必须附上价格调整的理由及分析报告。

3、个别楼宇定价经地区营销老总审批即可,定价报告必须明确要求重新定价的原因、目前的销售价位、个别单元的理想价位等。

楼宇定价必须考虑各种定价因素,住宅:楼层、朝向、景观、工程进度、户型设计、产品供应量、等;商铺:客流量、间隔设计、面积、楼层、等;写字楼:地段、通风采光、朝向、面积等。

楼宇定价必须统一使用标准定价文件:价格分布图范本、基准试算表范本、楼宇价目表范本、付款方式表范本、定价报告范本等。

地区公司营销中心制定的价目表必须报地区公司财务部审核、地区公司行政人事部盖节方可下发。

项目公司必须严格按有效价目表执行,未经审批任何部门(或个人)不得擅自修改价目表。

第六节认购书

地区公司法律室负责起草认购书内容。

认购书内容的拟定及修改必须报项目公司、地区公司营销中心、财务部会签、地区公司领导审批,报集团营销管理中心备案。

认购书条款确定后,由地区公司营销中心统一排版,项目公司根据地区公司营销中心规定版式印制,认购书一式六联,分别为:客户、营销中心、项目公司财务、销售部、签约组、按揭组。

各销售部必须设立认购书管理台帐,负责登记合同的交接及使用情况。

地区公司营销中心出具认购书填写指引,销售人员必须严格按照认购书填写指引填写,销售经理按要求审核。

认购书必须加盖项目公司销售专用节,否则无效。

已经签署的认购书,项目公司应在一天内送达各有关部门。

第七节购房合同

购房合同及相关的证件从房管部门领回后,项目公司必须及时通知签约组前来领取。

签约组必须设立购房合同管理台帐,负责登记合同的交接及使用情况。

由地区公司法律室负责拟定购房填写指引,签约人员必须严格按照购房合同填写指引填写,经指定人员审核无误后方可盖节、签字。

购房合同内容修改(指:填写内容修改)必须报地区领导审批,集团营销管理中心备案。

购房合同附件的拟定及修改必须报地区公司领导审批,集团营销管理中心备案。

集团备案合同范本必须公布于销售现场,以供客户查阅。

第八节催收楼款

项目公司财务必须于每天向销售部提交一份前一天的《客户交款清单》。

销售人员核实客户拖欠款房后开展催收工作。

催收欠款时,销售人员必须填写电话跟进纪录单,并交由销售经理提出处理意见。

业主提出延迟交款时,必须按规定报批:延迟一个月内,由项目公司第一负责人审批,一个月以上,必须报地区公司财务老总审批。

业主拖欠款项,已交定金,未交首期超过15天按挞定处理;已交部份房款,但其余欠款超过30天按退房处理;对于既不交款、又不办理退房手续的,提交地区公司法律室提起法律诉讼。

欠款率超过当年累计净销售额的3.5%,经手销售人员及销售经理须承但相应的责任,并作出相应的处罚。

第九节房源管理

楼宇推出前,销售部建立销控表,楼宇售出后,销售人员必须及时将售出单元登记在楼盘销控表上。

项目销售经理必须定期核对楼盘销控表,确保销控表上的资料真实、可靠。

销售接近尾声或售罄时,销售经理将所有销控表归档,以便查阅;

项目公司财务应对本楼盘所有物业进行登记造册,建立台帐,详细记录物业存销情况,其中包括:已售、未售的住宅、商铺(含租赁)、车位,有偿移交和无偿移交的小区配套,公司自用及租借房,有关记录须每月报集团营销管理中心备案。

物业管理中心必须于每月提供空置房明细表与项目公司财务、售楼部核对户数和面积。

地区公司物业公司租赁部必须于每向项目公司财务提供上月物业租赁情况,作为项目公司财务登记台帐的依据,双方每月应对物业租赁情况进行核对。

项目公司财务与地区公司物业公司财务在每月对空置房数量进行核对的基础上,还应会同有关人员每半年对空置房进行一次盘点,对盘点中出现的不符合问题应立即查找原因,并提出处理方案,报地区公司领导批示。

物业移交必须凭项目公司财务开具的交楼通知方可交楼,每周由项目公司出具一份交楼清单,经物业管理中心确认后作为项目公司向地区公司物业公司缴交空置管理费的扣减依据。

任何部门(或单位)需占用空置房必须报地区公司总经理审批。

;对于地区公司行政人事部通知用于公司招待房、员工宿舍或其他用途的,必须由项目公司凭地区公司行政人事部通知办理交楼手续,未办理交楼手续的,物业管理中心不得将空置房提供给他人使用。

业主因各种原因退房时,由项目公司通知物业管理中心,物业管理中心负责清退业主并收回相关房屋。

项目公司必须定期安排人员搞好空置房的清洁卫生。

项目公司必须定期安排人员检查空置房的卫生状况、室内装修、配套设施的完好性能。

对于空置时间较长的楼宇,项目公司必须提出可行的促销措施进行推售。

第十节促销措施

每一阶段的促销措施方案由项目公司结合本楼盘销售实际情况而定。

申请促销措施不但要有具体方案,同时还必须附上相应的依据。

项目公司申请促销措施必须提前两周上报。

促销措施方案必须经营销中心会签,地区公司领导审批;超于权限范围的须报集团营销管理中心及集团领导审批。

促销措施执行通知必须由地区公司营销中心统一颁发至各相关部门及项目公司。

未经批准,项目公司不得擅自推出各项促销措施。

第十一节宣传物料、广告制作验收规定

宣传物料、广告制作必须签署相关合同(如:制作合同、印刷合同)。

合同中必须明确验收标准及违约责任。

物品验收时必须提交相关的验收材料。

物品验收必须使用统一的验收确认表。

验收工作必须由地区公司指点定的责任部门及经办部门共同完成。

对于达不到验收要求的,按合条款处理,对于因验收人员失职导致公司经济损失的,按制度查处。

宣传物料验收须提交验收证明材料。

广告制作验收须提交验收证明材料

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各地区公司营销中心负责建立媒体宣传物料、广告稿件挡案资料库,并每月送集团营销管理中心备案。

篇2:综合市场行政业务管理规定

综合市场行政(业务)管理规定

第一条维护好综合市场、服务社、**餐厅等经营网点的正常工作和经营秩序,保证经营项目(品种)齐全,保障对校内教职员工的副食、日用品等物资的供应,保护消费者的切身利益。

第二条严格执行上下班制度,不迟到早退,上班时间一律不得会客,不得与无关人员闲聊(业务座谈除外)。值班人员着装整齐,保持良好的精神面貌,严格履行职责,回答问题清楚、准确,不得擅自离开岗位。

第三条严格执行财务和有关票证管理制度,不得私设小金库,不得有乱收费和短款少款现象发生,不得出现收款不开发票的贪污行为,支付清楚,收款项目具体清楚。

第四条保持经营环境和容貌整洁、干净,保持每天24小时内,经营区域无杂物、无臭味。摊档位序号醒目,宣传标语、经营门牌、经营广告等内容具体、健康、规范。

第五条工作(管理)人员要廉洁奉公,不得利用职权做交易,自觉维护单位利益。处理买卖纠纷时要公开、公平、公正,廉洁自律,维护经营和消费者的合法权益。

第六条保证自主经营职工的采购(进货)用车。依据经营协议,须提前一天填好用车申请,经主管领导签字同意后,方能出车,并按规定收取车公里费。

第七条员工必须爱护经营区域设施和公共建筑设施,保持经营环境规范、整洁,维护好正常的工作和经营秩序。保护集体利益不受损失。

第八条员工无事不得私自外出,有事需外出须经领导批准同意后,方能外出,并按时归队。因特殊情况需在外夜宿的须提前按级请示后执行。

第九条员工严禁在办公场地和临时工住宿内使用与工作和生活无关的电器、燃气用具。违者除没收并给予行政和经济处罚,造成严重后果的将按有关规定处理直至送司法机关。

第十条员工认真学习业务(管理)知识,勇于开拓创新,积极想办法,出主意为单位的经营创收作出贡献。树立勤俭节约、兴废利旧、勤工自建,善于做好人好事,见义勇为的良好风尚。

第十一条员工严格遵守安全防事故制度,按安全常规履行业务,增强安全防范意识。发现隐患和不安全因素及时有效处理,预防不安全事故发生。

第十二条员工必须加强自身管理水平、管理能力的培养。积极参加上级、公司和单位的各项活动,增强岗位竞争意识,不断提高自身素质和思想水平。

篇3:公司出纳业务管理办法

公司出纳业务管理办法

一、出纳员

财务部设置专职出纳员。出纳员由工作责任心强,熟悉银行业务,具有较好的会计基础知识的人员担任。

出纳员的主要工作职责是:负责复核一切与货币资金收付有关的原始凭证。根据审核无误的原始凭证收付现金及办理银行转帐结算手续。负责向银行领购各种结算票据。负责库存现金的保管。负责登记“现金日记帐”和“银行存款记帐”。负责办其他属于出纳工作范围和财务部经理交办的事项。出纳员要严格守公司的一切机密,本公司货币资金收付、结存情况,未经公司领导或财务部经理批准不得向任何人、任何单位提供。专职出纳员因故临不在岗时,由财务部经理指定承担与出纳业务相关职务的人员出纳业务。

二、付款:

一切款项的支付必须坚持集中审批的原则,付款凭据必须具备公司领导、财务部经理、部门经理签字。付款时,有关经手人应填制公司统一印制的“付款通知书”“报销单”“借款单”等,按上条款规定领导部门经理审批。付款时,出纳员应根据经济业务的内容确定采用现金支付或转帐支付方式,现金使用范围如下:支付给个人的工资、津贴、奖金等劳动报酬和福利、劳保费用等。出差人必须携带的差旅费。结算起点以下的零星支出。其他财经法规允许的支出。

除上述a至d项外的业务支出,一律采用转帐结算。

收款:公司收到其他单位或个人支付款项时,应出具财政部门统一监制的收据。财务部指定出纳员以外的会计人员根据有关原始凭证填制收据,出纳员在复核有关原始凭证的基础上,凭收据收款后在该收据上加盖公司财务专用章。收的款项若为现金,应仔细点验,确保无误,同时,在每天终结前,将库存现金金额与库存限额核对,超过限额的应及时交存银行。

对帐:出纳员每天在现金收付业务发生完毕时,应将“现金日记帐”的余额与库存现金进行核对,确保帐实相符。财务部指定专人进行“银行存款日记款”与“银行对帐单”的定期核对,企业帐面存款余额与“银行对帐单”余额不符时,应逐笔查明原因进行处理,并按月编制“银行存款余额调节表”调节相符。