房地产采购认质认价工作程序

1、目的

为规范分公司在认质认价工作中的做法,特制订本工作流程,加强工作计划性,优化工作流程,简化审批手续。提高工作效率,明确各相关部门在此工作中的职责。

2、适用范围

所有的工程采购和材料(设备)认质认价工作。

3、术语及定义

4、职责

4.1施工单位将需要招标的工程项目或材料采购需求计划提前交给采购部,工程类须有施工图纸(相关技术要求)、详细预算、计划进场及竣工时间等;材料类需有技术规格、型号、计划使用时间等;

4.2采购部选择供应商,寻价并对质量及价格标准编写出认质认价书上报审核;

4.3生产副总对认质认价书进行审核后返还采购部;

4.4总经理对认质认价书进行审核后返还采购部;

4.5认质认价的材料由施工单位进行招标或直接采购;

4.6采购部负责对施工单位的招标或采购进行监督;

4.7施工单位须把招标结果、所签定的合同及相关资料报与采购部;

4.8采购部对施工单位采购的材料的质量及价格进行审核;

4.9生产副总负责审核采购部所报相关资料;

4.10总经理负责审核采购部所报相关资料;

4.11审核后的质量及价格作为以后结算和考评施工单位的依据。

5、工作程序

5.1工程部须提前30天将需要认质认价的工程项目或材料采购需求计划及相关资料提前交给采购部;

5.2选择供应商,寻价并对质量及价格标准确定后三日内编写出认质认价书上报审核;

5.3生产副总和总经理在一日内对认质认价书进行审核后返还采购部;

5.5施工单位在收到认质认价书后立即开始招投标或直接采购工作;

5.6采购部同时对招投标或直接采购工作进行监督;

5.7施工单位在招投标工作或直接采购工作完成后3日内,须将结果及相关资料提供一份在采购部备案;

5.8采购部在收到相关资料后4日内完成对资料的审查;

5.9生产副总在4小时内审核完采购部所报资料;

5.10总经理在4小时内审核完采购部所报资料;

5.11审核后的资料作为验收依据作为结算和考评施工单位的依据。

篇2:现场认价单工作规定流程

现场认价单工作流程规定

1、办理现场认价单原则:凡属设计施工图未明确的材料设备、工程未计价材料设备、按合同规定允许调差的材料设备、其它特殊材料设备;承包商已经办理完成认质单程序;办理认价单程序:根据批准的现场认质单,造价工程师在三至五天内做好市场询价工作,对该现场认质单的材料(设备)的规格、型号、型号、品牌、材质要求按照市场平均价格水平或工程批量折扣价进行认价工作,交监理工程师、项目主管现场签字确认;

2、办理现场认价单的时效性:现场认价单必须在承包商采购实施前签字确认;

3、办理现场认价单的规定:相关专业工程师、项目主管、工程管理部、造价合约部必须根据合同约定和设计施工图纸要求共同认可,并按制度要求报批,单一认可、事后补办及未经批准均不能作为结算依据;

4、对认价材料设备现场专业工程师、项目主管负有抽检责任,如发现承包商施工使用材料设备与实际认价材料设备的名称品牌、规格、材质要求、价格等不符应及时书面通知监理工程师处理,要求监理工程师监督承包商进行限期更换,并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。

5、如遇重大的现场认价,必须事先经由股份公司相关领导确认认可方可实施。

6、各类现场认价的签字人必须附有有效的授权书。

篇3:工程须甲方认质认价材料操作细则

1.目的

规范公司须甲方认质认价材料的实施细则,明确在甲方认质认价材料操作作业过程中各部门的职责。

2.适用范围

适用于公司所有由合约管理(采购部)部组织实施的甲方认质认价材料的操作作业,由合约管理部组织实施的甲供材料和设备的操作作业不适用此规定,按照《甲供材料、设备采购实施细则》

3.术语和定义

3.1认质认价材料:是由供方提供供货单位名单,甲方确定供货单位及材料价格,由供方进行采购的材料。

4.职责

4.1.合约管理部(或采购部)

4.1.1.负责编制需甲方认质认价材料明细表;

4.1.2.组织甲方认质认价材料单位的考察;

4.1.3.询价招标;

4.1.4.确定材料品牌及结算价格;

4.1.5.向供方下达确认单,并抄送预算管理部、工程管理部、项目管理部。

4.2.工程管理部

4.2.1参加甲方认质认价材料单位的考察;

4.2.2负责业务范围内技术条件的确认;

4.2.3负责业务范围内招标文件的会签;

4.2.4参加业务范围内的评标会议。

4.3.项目管理部

4.3.1.督促供方按合同报送甲方认质认价材料的资料;

4.3.2.初审供方提供的资料;

4.3.3.参加甲方认质认价材料单位的考察。

4.4.预算管理部(或成本部)

4.4.1.提供甲方认质认价材料的规格、品种和数量;

4.4.2.参加甲方认质认价材料::单位的考察;

4.4.3.负责业务范围内询价招标报价的分析;

4.4.4.参加业务范围内的评标会议。

4.4.5.参加与供方的洽谈工作。

5.工作流程

5.1.甲方认质认价材料单位的选择:

5.1.1预算管理部提供甲方认质认价材料的规格、品种和数量;

5.1.2合约管理部编制需甲方认质认价材料明细表,并将明细表发往项目管理部。

5.1.3项目管理部督促供方报送须甲方认质认价材料的进场计划,督促供方按合同约定时间及时报送甲方认质认价材料的资料,并对供方报送的资料(供货单位、材料样板等)进行初审,初审完毕将资料转交合约管理部。

5.1.4合约管理部对供方提出并经项目管理部初审合格的供货单位进行复审,对未列入公司合格供方的单位组织考察,工程管理部、项目管理部、预算管理部参加考察,考察后共同填写考察报告。

5.1.6考察报告经工程中心总经理审批后由合约管理部补充列入合格供方数据库。

5.2.询价招标

5.2.1工程管理部提供须甲方认质认价材料的技术要求。

5.2.2合约管理部对甲方认质认价材料进行询价,并要求供货单位进行报价。

5.2.3预算管理部对各供货单位报价及供方的报价进行分析。

5.2.4合约管理部、工程管理部、预算管理部共同对甲方认质认价材料进行评定。

5.3甲方认质认价材料的确定

5.3.1合约管理部就确定的材料品牌及结算价格向总包单位下达确认单。

5.3.2针对品牌及价格与总包单位洽谈,预算管理部参与洽谈。

5.3.3与总包单位达成共识后,由合约管理部再次向总包单位下达甲方认质认价材料单位品牌及价格的确认单。

5.3.4确认单同时抄送项目管理部及预算管理部。合约管理部保留原始文件资料。

6.支持性文件

7.1《甲供材料、设备采购实施细则》

8.相关记录

8.1.《甲方认质认价材料明细表》

8.2.《甲方认质认价材料确认单》