Z公司材料采购限价管理规定
Z公司材料采购和限价管理规定
第一章总则
第一条为规范**有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。
第二条本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。
第二章材料采购的形式和范围
第三条根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。
第四条原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。
第五条由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。
第六条对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.
第三章公司采购材料的供应
第七条项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。
第四章总承包单位供应材料的限价和批价
第八条职责分工
1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。
2、计划预算部负责材料的询价和限价。
第九条限价和批价程序
1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。
2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。
3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。
第十条计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。
第十一条各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。
第五章附则
第十二条本办法由**负责解释。
第十三条本办法自颁布之日起执行。
篇2:原材料采购验收制度
一、本公司主要原辅料为:
原料:木材坯板、胶合板、中高密度纤维板
辅料:胶粘剂、油漆、纸箱
二、本公司原辅料验收标准及内容:
1.木材坯料:
无虫眼、树皮、腐烂等现象,含水率在允许范围内;材种、等级、品质、材积应符合采购要求,含水率在允许范围内:国内南方水份11~15%,北方水份9~11%,国外依客户要求确定(均不高于15%)。
2.胶合板、中高密度纤维板:
种类、等级、品质、数量应符合采购要求.
用做出口的原料应符合国标GB18580-20**中规定的E1级标准。首次采购时应经成品验证甲醛释放量符合进口国要求后方可投入批量使用。
用做内销产品用的原材料可采购符合E2级标准的产品。但成品应符合E1级标准。
3.胶粘剂
本公司采购胶种均为脲醛胶,粘剂为环保型;品种、质量应符合采购要求,首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18583-20**的检测报告。
4.油漆
采购的油漆型号、品种、质量应符合采购要求;首次采购时应要求供应商提供符合国标GB18581-20**的检测报告。用作出口产品的原料应经成品验证油漆涂层中总铅量≤600ppm方可投入批量使用。
三、验收程序
1.原辅料凭厂家的合格凭证及权威检测机构出具的型式检测报告(首次采购时必需)进厂进行签收后转品管部。
2.品管部验收人员根据《买卖合同》及《来料检验规范》中的要求对来料进行检验。
2.1验收合格的原辅料,在送货单上签字归还仓库管理员,做入库台帐。
2.2验收不合格的原辅料,单独存放固定区域,坯板由统计员整理清点数量后的通知采购退回供应商,辅料由负责的仓管人员安排退货或退换手续。
3.仓库管理员与统计员对进出库的原辅料做详细的验收,如实填定进出台帐,同时注明来料的批次号,台帐符合溯源要求。
三、引用相关文件
《来料检验规范》
篇3:材料采购员岗位职责
1、现场材料员对工地现场的材料的性价比负有直接责任。
2、认真学习和了解现场使用材料的性能、质量要求及ISO9000相应的程序文件和作业指导书,以指导日常的业务工作。
3、开工前期,进行多家,多领域,大范围的市场材料价格调查,真正落实货比三家,选用施工规范要求,价格又便宜的材料。
4、熟悉图纸,了解各分项工程所需各种材料类型、数量,按照施工组织设计的要求,做好材料采购计划,后期结合工地进度实际情况,及时购买工程所需的各种材料。
5、正确使用材料进出库计量方法,严格检尺、量方、点数、过秤,认真做好原始记录,最后计入验收台帐和消耗台帐。
6、协助项目技术负责人、质检员做好现场材料的质量检验工作,并按规定取样送检,严把使用材料的质量关。
7、购买的材料要做到日清、月结、定期盘点,如实填写材料报表,及时上报。
8、认真做好防火、防盗、防雨、防防变质,搞好工地材料现场的清洁卫生工作,实行文明施工。
9、发现不合格材料或材料被盗等意外情况,应及时上报有关人员,不得延误或隐瞒。