QMS质量手册采购控制程序
QMS质量手册:采购控制程序
1.目的
对采购过程及供方进行控制,确保所采购与外包加工的产品符合规定要求。
2.适用范围
适用于对安装所需的关键元器件及原材料采购、生产安装外包加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1技术生产部
A.负责按公司的要求组织对供方进行评价,选择与管理,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,填写《供方评定记录表》,建立供方档案;
B.负责制定采购计划,执行采购作业;
3.2技术生产部负责编制采购物资技术要求及《采购物资分类明细表》。
3.3副经理批准《供方评定记录表》;
3.4技术生产部负责按要求对外包协作方进行评估和考核;
3.5副经理批准《采购计划》及《合格供方名录》。
4.程序
4.1物资分类
技术生产部负责制定采购物资技术要求,根据其对随后的产品实现及最终产品的影响,决定对供方及采购产品控制的类型和程序。
4.2对供方的评价
4.2.1技术生产部根据采购物资技术要求和安装需要,通过对物资技术要求和安装需要及物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《供方评定记录表》。对同类物资,应同时选择几家合格的供方。技术生产部负责建立并保存合格供方的质量记录。
4.2.2对合作供方,应要求提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:
A.供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);
B.供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力,供方顾客满意程序;
4.2.3对新合作供方如有必要,可以经过样品验证和小批量试用合格,各相关部门提供评价意见,副经理批准,列入《合格供方名录》。
4.2.4对于批量供应辅助物资的供方,也应提供质量证明文件,技术生产部在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由副经理批准后,即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资,其进货验证记录即为对此供方的评价。
4.2.5供方产品如出现严重质量问题,技术生产部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。
4.2.6技术生产部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评定表》,评定不合格的,应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其供应物资的进货验证。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。
4.2.8对外包加工的供方控制,也应执行上述条款规定。本公司生产安装由外包方加工的,技术生产部应有书面的评定记录与结果,必要时到供方现场对其产品实现过程及相关的监视和测量进行检查。
4.2.9对服务供方的控制
为公司提供服务的供方,如运输公司、检测、培训机构等,也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室,可不再做服务质量评价。
4.3采购
4.3.1采购计划
技术生产部根据市场部提供的顾客要求、技术资料及库存情况编制《采购计划》,报副经理批准,交技术生产部实施。
4.3.2采购的实施
A.技术生产部根据批准的《采购计划》,按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方进行采购;
B.第一次向合格供方采购重要和一般物资时,应签定《采购合同》,以后每次采购可以发《采购单》明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等;
C.技术生产部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方;
D.采购前由采购人员核实提供给供方技术要求是否有效。
4.4采购信息
4.4.1采购信息应表述拟采购的产品:
A.对产品型号、规格及质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件);
B.对产品的验收要求;
C.其他要求,如价格、数量、交付等。
4.4.2若有必要,适当时还应要求供方提供以下资料:
A.产品的批准要求:采购产品的验收依据、准则或标准;
B.程序的批准要求:涉及采购双方应遵守的程序或协议;
C.过程的批准要求:采购的产品的实现过程确认的有关要求;
D.设备的批准要求:用于制造所采购产品的特定设备能力的要求,如维护保养规定等;
E.供方人员的资格要求:如对安装、检测人员的要求;
F.供方与采购产品有关的质量管理体系要求:如要求供方通过质量管理体系认证或第二方审核。
4.4.3在将上述要求向供方进行沟通或说明前,应由技术生产部门负责人对其要求是否适当进行审批,以确保有关的采购要求是适宜的(即适合组织的产品需要)和充分的(即所提出的采购要求是全面的)。
4.4.4本公司表述采购信息的文件包括:《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《采购计划》、《采购单》、《采购合同》及附件,外包加工合同及外包方的《供方评定记录表》、《合格供方名录》由技术生产部保管。
4.5采购产品的验证
组织应确定并实施检验或其它必要的活动,以确保采购的产品满足规定的采购要求。
4.5.1对采购的产品可以采用如下几种验证方式:
A.由技术生产部进行进货验证;
B.由顾客在本公司现场实施验证;
C.由本公司在安装现场实施验证;
D.由顾客在现场实施验证。
4.5.2验证活动可包括:检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。
4.5.3对本公司通过3C认证产品的关键元器件,在每批进行验证的基础之上,每季度还需进行确认检验,确认检验的项目应包括关键元器件相应标准的全部内容。
4.5.4顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客拒收的可能。
4.6、各部门内部采购及对外协方选择遵循本程序执行。
5.相关文件
5.1《改进控制程序》8.5
5.2《监视与测量控制程序》8.2.3
6.记录
6.1《供
方评定记录表》
6.2《合格供方名录》
6.3《供方业绩评定表》
6.4《纠正和预防措施处理单》
6.5《采购计划》
6.6《采购单》
6.7《采购合同》
篇2:货柜装柜安全控制程序
目的设立本程序以规范运输过程,防止货物丢失或非准许进入,满足GSV防恐要求。2.范围本程序适用于所有从事运输的货仓人员和司机以及其他相关工作人员。3.职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输,具体运输工作由海关人员和司机人员负责。4.程序4.1货物运输4.1.1有成品外运时,货仓人员必检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神核实后,方能装载货物。4.1.2一般物料,半成品对外运输时需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。4.1.3所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行货柜车七点检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破烂,应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.1.4在装载区域装载货物时,需由安全经理或制定安全人员进行监控,未经许可的人员或车辆不得进入该区域内。4.1.5货物在装载完毕就即时上锁或使用一次性封条,于运输单上填写封条号码,收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过,如有异常应即时向厂部和客户报告,商讨有效的处理方案。4.1.6所有车辆由货仓统一管理。客、货车必须分区停泊,对货车停车区域实施监控,禁止准许人员进入。货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径,窗口需要有玻璃关闭紧密,不能让外界进入任何物件4.1.7设立独立的成品储存仓,成品储存仓有专人负责管理,任何人未经许不得随时便进入,如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.1.8成品、货物的装载有独立的区域,装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入,装载人员接受货仓主管的管理,并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.1.9货物装载过程需要有货仓负责人监督,防止未经许可人员,车辆的进入及异常事情的发生,当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时,货仓负责人应即时加以阻止,
并对此进行相应的记录保存。4.1.10货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁,防止在运输过程中出现被开锁,一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸,待海关检查后再插上海关发给的封匙
篇3:货柜封条安全控制程序
1.目的加强对货柜封条的安全控制,避免运输途中货物的丢失,调包,或被不法分子,恐怖组织利用制造恐怖事件,确保货物及时运到,安全结关。
2.适用范围适用于货柜封条的安全控制。
3.工作职责海关人员或相关指定代表负责货柜封条安全管理。
4.工作程序
4.1所有货车须在指定货,在未得到安全经理许可的情况下,不得在非装卸区域装卸货物.
4.2装货前由落货员检查货柜内壁的编号是否一致.记录下号码于《落货单》.检查货柜外表的号码是否一致.如果不一致,应作退柜处理.如果号码有更改过或重新喷上去的痕迹,应记录在报告上.
4.3落货员应检查货柜是否有损坏,如柜壁有穿孔,则作退柜处理.并检查货柜内是否有异物或异味.如果有,应作清洁处理。
4.4落货员要检查柜门是否可以关严,手把及门扣是否完好。
4.5落货员作清单核准,核对箱唛并开箱检查(至少5箱)箱内货物是否与清单一致。
4.6确认无误后,由指定的装卸员负责装卸.未经许可,不可由他人代替或帮手。
4.7所有货物需在指定保安员人员监控下装车及卸货。在此过程中,必须严格控制,不得有任何非准许人员或物料的接近或进入。
4.8装卸员应小心轻放货物,如有“此方向上”标致的,应按要求方向摆放。
4.9落货员统计所有装箱数.并记录于《落货单》。
4.10装卸完毕,经安全经理或安全代表进一步检查确认后,对货物进行拍照,照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日期印,即对运货车进行铅封或贴上封条,对货柜车之集装箱上锁。
4.11集装箱封条由报关员统一保存和控制,所有封条采取流水号方式编号,在装货完成后,由安全经理检查确认后,通知报关员,报关员发出封条,对货柜进行贴封。封条号码需记录于《落货单》上,以便在有需要时追溯。
4.12贴好封条好,拍照,存档,备查。