某工厂批次管理控制程序
工厂批次管理控制程序
1.目的
用批次管理的方法实现产品的可追溯性。
2.适用范围
适用于从投料到产品交付入库过程的批次管理。
3.定义
3.1可追溯性:根据记载的标志追踪产品的历史、应用情况和处所的能力。
4.职责
4.1生产部负责批次管理控制程序的归口管理并负责实施和控制。
4.2质量保证部负责对批次管理工作实施监督。
5.工作程序
在生产的全过程中,批次管理与其他同步进行,运用帐、票和标记,对部门环节按批次进行管理,保证主要产品的可追溯性。
5.1批次编号的编制
批次编号是以产品或零组件为对象,代表同一批装配的产品或同一批投入加工的零组件,使产品的流程过程来龙去脉清晰。
5.1.1"工艺流水卡片"的编号由生产部计划员编写,按时间顺序连续编号,不得重号。
5.1.2批次编号按零件、组件的不同分别编号。
a.零件批次编号由三组组成。
例:000405
第一组:00--表示年份
第二组:04--表示在本年份内某一零件的投入批次。
第三组:05--表示本批零件中的第五张工艺流水卡片。
即:2000年某零件生产的第4批中的第5张工艺流水卡片。
b.组件批次编号由三组数字组成。
例:000405
第一组:00--表示年份
第二组:04--表示月份
第三组:05--表示某组件的当月顺序号。
即:2000年4月份某零件组件生产的第5批。
c."2VQS"组件编号分为2组。
例:2000.01
第一组:2000--表示年份
第二组:01--表示月份
即:2000年1月份生产的总成。
5.1.3在生产急需或质量不稳定等特殊情况下,需分小批,由生产部计划员决定开出分批"工艺流水卡片",并在原"工艺流水卡片"的分批记录栏内注明分批编号,数量及原因,在原卡的相应工序的备注栏内填上分卡批号。分卡经检验员核对炉号,检验编号,分工序,分批数量等与原卡相符后盖章。
5.2批量的确定
批量确定是从有利于质量管理和生产管理的原则为出发点,本程序规定,冲压件应不超过2000件为一张卡片,管件以500件为一张卡片,其中中消进气管和出气管为300件为一张卡片。总成以当日生产计划数为一批,即原则上每日一批。零件和总成均采用"工艺流水卡片"。
5.3"工艺流水卡片"是全面记载零组件在制品数量,加工状态,质量情况的重要质量档案资料,同时还可以防止错漏流转过程中的基本原始记录(档案)。
5.3.1"工艺流水卡片"均由生产部计划员按技术开发部提供的有效版本的工艺规程的程序图表填写工序号,工序内容及配套内容,并编号登记发出。
5.3.2生产部计划员要建立"工艺流水卡片"编号登记帐,登记开出的原卡及分卡的编号,以便备查,避免重号的出现。
5.3.3"工艺流水卡片"随零组件按工艺流程周转,各工序加工后,由加工者填写件数,由检验员填写合格数及废品数、返修数,并核对后盖章转下工序加工。
5.3.4当各工序平行作业时(几道工序同时加工)加工者不方便核对总数,但要把上工序陆续转来的零件数量弄清楚,并与上工序核实。对大量流水生产条件下的产品,由于工序间采用平行移动方式,要根据固定的工艺路线,采用合适的工位器具(箱、架、车等)在周转产品时固定数量。其"工艺流水卡片"可随后转入下工序。
5.3.5在特殊情况下,因本卡数量没能加工完需入库,可在"工艺流水卡片"分批入库栏内填写每次数量,检验合格后盖章。当分批入库的数量达到本卡数量时,即本卡执行完毕,进行存档。
5.3.6凡在生产过程中办理工艺规程超越单的,计划员应把工艺规程超越单的编号注明在"工艺流水卡片"相应工序的备注栏内。
5.3.7"工艺流水卡片"在周转中应保持整洁,不得损坏、丢失,一律放在专用塑料袋内周转。如遇到损坏或丢失,由责任单位到生产部计划员处补办。
5.4坚持六个分批
5.4.1分批投料
分批投料,是一批产品流转过程各个环节做到分批的前提。因此,只有分批投料搞正确了,才能使以后各环节有可靠的基础。
a.下料班下料时,凭生产部主管计划员开出的"工艺流水卡片"所规定的数量,由下料班班长开出"材料领用单",经计调室主任及计划供应部主管计划员签字后方可领料,按"工艺流水卡片"规定的数量下料,检验员按规定负责填写本炉(批)号,检验编号。
b.零件工段投料时,凭计划员开出的"材料领用单"经计调室主任签字,计划供应部主管计划员签字方可领料。按生产部计划员开出的"工艺流水卡片"生产。
c.保管员发料时,应在"工艺流水卡片"上填写炉号、数量后交检验员,检验员填写检验编号,核对无误后盖章后方可发料。
d.外购成件的领取,不需"工艺流水卡片",由生产部主管计划员开出"材料领用单"经单位领导及发料单位主管计划员签字后方可领取。
5.4.2分批加工
分批加工是原材料投入生产后,流转过程的关键环节,绝大部分工作量要在这个环节完成,因此是整个批次管理的中心环节。
a.生产过程中,不允许有几何形状相似、材料不同的不同零件在同一工作地(或机床)加工。
b.生产现场不允许有无关的原材料和半成品,并保持整齐、清洁。
c.数量问题,归根到底是质量问题,各工序的操作者及检验员,必须保证填在"工艺流水卡片"上的数量与实物相符合。
5.4.3分批转工
产品各工序间的周转(包括发往外单位的周转),采取分批转工,才能保证分批加工。产品在周转中要有合适的箱、架、车等转送,便于清点和周转,要防止产品的磕、碰伤。
5.4.4分批入库
分批入库是确保产品分批保管和交付的基础。
a.经分批检验合格的零组件,分批办理入库手续,由检验员开出"工序周转单"填写零件的批号,分别入中间库或成品库。
b.零件工段加工的零件完工后,经检验合格并由检验员开出"工序周转单"后及时入库。
c.分承包方加工的零件,在入库前,需经分承包方检验员开
出合格证,并注明炉(批)号,经我厂检验室检验员验收合格,开出"工序周转单"后方可入库。
5.4.5分批保管
分批保管是批次管理的一道关口,不可忽视。分批保管要坚持分批进帐,分批配套,分批出帐,遵循"先进先出"的原则。
5.4.6分批装配
a.对各大总成的加工或总装的零组件,仓库保管员根据生产部计划员按生产进度开出的"工艺流水卡片",按配套内容发放零组件,为了便于配套应配备合适的配套箱架,使配出的零组件一目了然。
b.每批配套的零组件,每种零件不超过二个批次。
5.5记录和记录的方法
5.5.1必须及时、完整、准确地填写"工艺流水卡片"等批次管理的原始记录。记录的填写一律使用钢笔或圆珠笔,字迹要清楚、端正,内容不得随意更改,确需更改的,须经检验许可并盖章。
5.5.2批次管理中对产品所作的批次标识其具体部位和方法由技术开发部工艺室规定,批次标识必须清晰可辨。
5.6存档文件
零组件(产品)完工入库后,"工艺流水卡片"由检验室整理归档,以备查询,保证产品的可追溯性。
6.相关文件及记录
QP/SH08.01-2000《产品标识和可追溯性控制程序》
QR/SH08.01-01《工艺流水卡片》
QR/SH08.02-01《工序周转单》
篇2:货柜装柜安全控制程序
目的设立本程序以规范运输过程,防止货物丢失或非准许进入,满足GSV防恐要求。2.范围本程序适用于所有从事运输的货仓人员和司机以及其他相关工作人员。3.职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输,具体运输工作由海关人员和司机人员负责。4.程序4.1货物运输4.1.1有成品外运时,货仓人员必检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神核实后,方能装载货物。4.1.2一般物料,半成品对外运输时需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。4.1.3所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行货柜车七点检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破烂,应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.1.4在装载区域装载货物时,需由安全经理或制定安全人员进行监控,未经许可的人员或车辆不得进入该区域内。4.1.5货物在装载完毕就即时上锁或使用一次性封条,于运输单上填写封条号码,收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过,如有异常应即时向厂部和客户报告,商讨有效的处理方案。4.1.6所有车辆由货仓统一管理。客、货车必须分区停泊,对货车停车区域实施监控,禁止准许人员进入。货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径,窗口需要有玻璃关闭紧密,不能让外界进入任何物件4.1.7设立独立的成品储存仓,成品储存仓有专人负责管理,任何人未经许不得随时便进入,如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.1.8成品、货物的装载有独立的区域,装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入,装载人员接受货仓主管的管理,并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.1.9货物装载过程需要有货仓负责人监督,防止未经许可人员,车辆的进入及异常事情的发生,当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时,货仓负责人应即时加以阻止,
并对此进行相应的记录保存。4.1.10货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁,防止在运输过程中出现被开锁,一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸,待海关检查后再插上海关发给的封匙
篇3:货柜封条安全控制程序
1.目的加强对货柜封条的安全控制,避免运输途中货物的丢失,调包,或被不法分子,恐怖组织利用制造恐怖事件,确保货物及时运到,安全结关。
2.适用范围适用于货柜封条的安全控制。
3.工作职责海关人员或相关指定代表负责货柜封条安全管理。
4.工作程序
4.1所有货车须在指定货,在未得到安全经理许可的情况下,不得在非装卸区域装卸货物.
4.2装货前由落货员检查货柜内壁的编号是否一致.记录下号码于《落货单》.检查货柜外表的号码是否一致.如果不一致,应作退柜处理.如果号码有更改过或重新喷上去的痕迹,应记录在报告上.
4.3落货员应检查货柜是否有损坏,如柜壁有穿孔,则作退柜处理.并检查货柜内是否有异物或异味.如果有,应作清洁处理。
4.4落货员要检查柜门是否可以关严,手把及门扣是否完好。
4.5落货员作清单核准,核对箱唛并开箱检查(至少5箱)箱内货物是否与清单一致。
4.6确认无误后,由指定的装卸员负责装卸.未经许可,不可由他人代替或帮手。
4.7所有货物需在指定保安员人员监控下装车及卸货。在此过程中,必须严格控制,不得有任何非准许人员或物料的接近或进入。
4.8装卸员应小心轻放货物,如有“此方向上”标致的,应按要求方向摆放。
4.9落货员统计所有装箱数.并记录于《落货单》。
4.10装卸完毕,经安全经理或安全代表进一步检查确认后,对货物进行拍照,照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日期印,即对运货车进行铅封或贴上封条,对货柜车之集装箱上锁。
4.11集装箱封条由报关员统一保存和控制,所有封条采取流水号方式编号,在装货完成后,由安全经理检查确认后,通知报关员,报关员发出封条,对货柜进行贴封。封条号码需记录于《落货单》上,以便在有需要时追溯。
4.12贴好封条好,拍照,存档,备查。