公司不符合控制程序

公司管理手册:不符合控制程序

1.目的

对不符合进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用和交付,防止事故或不符合的再次发生。

2.范围

适用于对产品形成过程中质量、环境和产品强制性认证管理过程中发生的不符合的控制。

3.职责

3.1技检部是不符合的归口管理部门,负责对不符合的识别、标识、记录,负责组织不符合责任部门进行评审,提出处置意见。

3.2相关部门负责对本部门不符合隔离、处置执行工作。

4.程序

4.1原材料的不合格品控制

4.1.1原材料经检验确认为不合格时,立即通知物资部,并由库房管理员负责将不合格品与合格品隔离堆放,做出不合格标识,以防使用,技检部填写《不合格品评审表》。

4.1.2由物资部与供方联系退货或更换。

4.2半成品不合格品控制

4.2.1半成品检验不合格时,对偶然发生、容易纠正的不合格由检验员对不合格进行评价,做出处置意见,检验结果记录在相关检验记录上,车间进行处置。

4.2.2对连续发生或批量较大时,由技检部会同生产部、车间进行评审,分析产生原因,制定纠正措施,填写《不合格品评审表》并执行《改进控制程序》。

4.3最终产品的不合格品处置参照4.2条进行。

4.4不合格品的处置方法

不合格品的处置方法为:返工、让步接收、拒收、报废。

4.5出厂不合格品的控制

出厂产品在公司责任期内顾客对产品质量提出异议,技检部要会同营销部及时派人员调查核实,确实是产品质量问题时要认真及时妥善解决问题,尽量减少给顾客造成的损失,减轻顾客抱怨程度。

4.6技检部应保存不合格品评审处置记录,并每年进行汇总分析,形成书面报告。

4.7同类不合格问题重复出现二次,在对不合格品进行评审的同时,责任部门应分析产生不合格的原因,制订相应的纠正措施,以防止再发生。

4.8营销部及时与顾客协商,处理与不合格品有关的问题,以满足顾客的正当要求。

4.9返工后的产品必须重新检验,直到符合要求为止。对于让步接收产品必须通过质量负责人的批准。

4.10环境管理不符合的评审和处置。

4.10.1根据不符合对公司环境管理体系的运行造成的影响程度,将不符合分为严重不符合和轻微不符合。

4.10.2严重不符合包括

a)管理不完善引起相关方不满和抱怨;

b)管理疏漏造成重大损失;

c)造成了重大环境污染和安全事故;

d)违反了国家、地方、行政主管部门的法律法规,引起相关方高度关注。

4.10.3轻微不符合为没有造成相关方关注,影响轻微,易于纠正的不符合。

4.10.4对于严重不符合,公司成立事件评审组,成员包括:生产部、办公室、技检部以及责任部门负责人。召开由管理者代表主持的专题会议,

分析事故原因,产生的影响,提出减少损失和影响的措施,责成责任部门贯彻执行,技检部跟踪验证实际效果,执行《改进控制程序》。技检部编制《事件评审报告》,记录评审过程。

4.10.5对于轻微不符合,由技检部填写《违章通知书》,通知责任部门负责人,责成其限期改正。

4.10.6对于轻微不符合,连续发生或屡教不改的,按4.10.4执行。

4.10.7造成质量、环境影响或认证产品有毒有害物质超标的,公司要做

到"三不放过"既原因查不清不放过,责任人不受到教育不放过,未制定纠正措施不放过。

4.10.8根据不符合的严重程度,纠正措施可包括:

责任人--警告、通报、罚款、停职反省、除名。

方法--改进、变更。

设施--维护、更新。

4.10.9技检部负责保存不符合相关记录

5.相关文件

5.1《采购控制程序》

5.2《监视和测量程序》

5.3《改进控制程序》

6.记录

6.1《不合格品评审表》

6.2《违章通知单》

6.3《事件评审报告》

6.4《纠正和预防措施处理单》

篇2:货柜装柜安全控制程序

目的设立本程序以规范运输过程,防止货物丢失或非准许进入,满足GSV防恐要求。2.范围本程序适用于所有从事运输的货仓人员和司机以及其他相关工作人员。3.职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输,具体运输工作由海关人员和司机人员负责。4.程序4.1货物运输4.1.1有成品外运时,货仓人员必检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神核实后,方能装载货物。4.1.2一般物料,半成品对外运输时需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。4.1.3所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行货柜车七点检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破烂,应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.1.4在装载区域装载货物时,需由安全经理或制定安全人员进行监控,未经许可的人员或车辆不得进入该区域内。4.1.5货物在装载完毕就即时上锁或使用一次性封条,于运输单上填写封条号码,收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过,如有异常应即时向厂部和客户报告,商讨有效的处理方案。4.1.6所有车辆由货仓统一管理。客、货车必须分区停泊,对货车停车区域实施监控,禁止准许人员进入。货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径,窗口需要有玻璃关闭紧密,不能让外界进入任何物件4.1.7设立独立的成品储存仓,成品储存仓有专人负责管理,任何人未经许不得随时便进入,如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.1.8成品、货物的装载有独立的区域,装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入,装载人员接受货仓主管的管理,并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.1.9货物装载过程需要有货仓负责人监督,防止未经许可人员,车辆的进入及异常事情的发生,当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时,货仓负责人应即时加以阻止,

并对此进行相应的记录保存。4.1.10货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁,防止在运输过程中出现被开锁,一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸,待海关检查后再插上海关发给的封匙

篇3:货柜封条安全控制程序

1.目的加强对货柜封条的安全控制,避免运输途中货物的丢失,调包,或被不法分子,恐怖组织利用制造恐怖事件,确保货物及时运到,安全结关。

2.适用范围适用于货柜封条的安全控制。

3.工作职责海关人员或相关指定代表负责货柜封条安全管理。

4.工作程序

4.1所有货车须在指定货,在未得到安全经理许可的情况下,不得在非装卸区域装卸货物.

4.2装货前由落货员检查货柜内壁的编号是否一致.记录下号码于《落货单》.检查货柜外表的号码是否一致.如果不一致,应作退柜处理.如果号码有更改过或重新喷上去的痕迹,应记录在报告上.

4.3落货员应检查货柜是否有损坏,如柜壁有穿孔,则作退柜处理.并检查货柜内是否有异物或异味.如果有,应作清洁处理。

4.4落货员要检查柜门是否可以关严,手把及门扣是否完好。

4.5落货员作清单核准,核对箱唛并开箱检查(至少5箱)箱内货物是否与清单一致。

4.6确认无误后,由指定的装卸员负责装卸.未经许可,不可由他人代替或帮手。

4.7所有货物需在指定保安员人员监控下装车及卸货。在此过程中,必须严格控制,不得有任何非准许人员或物料的接近或进入。

4.8装卸员应小心轻放货物,如有“此方向上”标致的,应按要求方向摆放。

4.9落货员统计所有装箱数.并记录于《落货单》。

4.10装卸完毕,经安全经理或安全代表进一步检查确认后,对货物进行拍照,照片中需明显地看到箱唛跟纸箱日期印,即对运货车进行铅封或贴上封条,对货柜车之集装箱上锁。

4.11集装箱封条由报关员统一保存和控制,所有封条采取流水号方式编号,在装货完成后,由安全经理检查确认后,通知报关员,报关员发出封条,对货柜进行贴封。封条号码需记录于《落货单》上,以便在有需要时追溯。

4.12贴好封条好,拍照,存档,备查。