公司生产工艺环境控制程序
公司生产工艺和环境控制程序
⒈目的:
对生产工艺和生产环境进行控制,确保生产工艺的正确性及产品按正确的生产工艺进行加工,并保证生产设施和生产产品处于清洁、有序的状态。
⒉范围:
适用于各生产车间工序加工过程及生产设施和生产产品所处的现场环境的管理工作。
⒊职责:
3.1技术部负责生产工艺的制订、验证工作,监督工艺的正确实施。
3.2生产部负责按工艺路线要求组织生产,并与技术部、生产车间组织协调机床设备的维修保养工作,工装的准备和管理工作。
3.3各生产车间负责生产的组织、设备的保养、工艺文件的贯彻、工装和工位器具的使用管理、生产环境的管理以及产品的标识和可追溯性工作。
3.4财务部组织对员工的培训、考核,生产部予以配合。
3.5生产部负责对进厂物资和工序的检验、计量管理工作。
⒋工作程序:
4.1工艺文件的制订
4.1.1技术部根据产品的设计要求、国家及行业的标准,按照《技术文件和资料控制程序》,编制满足质量、效率、成本原则的工艺文件。工艺文件对各加工工序的技术要求、机床工装调整、检验等内容的规定应能够满足质量控制的程度。工艺文件一般包括工艺流程图、作业指导书(或工艺卡)、检验指导书、统计技术等内容。
4.1.2在试制新产品或者内、外沟道尺寸需定配时可制订临时作业指导书,其制订、发放、修改按《技术文件和资料控制程序》执行。
4.2作业准备与验证
4.2.1生产部根据合同要求、销售计划和在制品情况编制生产计划。生产计划应考虑对成本的影响,调度产品的投放批量和型号,以防止物流对生产秩序和环境的不良影响。
4.2.2生产部要及时做好生产辅料、工艺装备、设备备件和工位器具的准备工作,并协助车间及仓库做好管理工作。
4.2.3生产部按《产品标识和可追溯性控制程序》要求对产品进行管理,要保持车间产品标识的唯一性和可追溯性。
4.2.4技术部每半年一次与车间工段管理人员共同进行工序能力分析测算,以保证工序能力的控制,同时验证工艺是否满足质量控制要求。当工序能力不足时,应分析原因,及时采取纠正措施。
4.2.5无论何时进行作业准备(如初始运行、材料/工艺更改、运行时间长短停顿),技术部都必须组织工艺验证,明确能否生产,并作好验证记录,包括过程更改生效日期的记录。
4.3工序质量控制:
技术部根据产品质量特性的重要性,找出影响关键质量特性的项目和严重影响其他工序加工的重要质量特性的项目所在的工序,以工艺文件形式确定特殊特性,建立《关键工序控制记录表》。
4.3.1关键工序的控制:
技术部组织生产部、质保部等有关部门,利用统计技术方法对具体工序进行"5MIE"因素分析,确定控制文件的内容和手段。具体的控制文件从以下文件中选出:
①工序作业指导卡;
②工序检验指导卡;
③数理统计技术;
④计量器具周期检定表;
⑤自检记录。
各部门的有关人员,按控制文件要求进行工序活动。
4.4生产环境的控制
4.4.1生产部组织生产车间工段按工艺流程和物流顺序布置生产场地,以防止物流紊乱。
4.4.2工位器具须合理使用,防止产品磕、碰、划伤,防止不同工位器具的乱放、乱用,防止易污染车间的工位器具流入装配车间。
4.4.3产品装配过程对环境有较高的要求,装配车间应相应地制定《轴承装配工序环境管理规定》,并严格执行。
4.5对产品质量有改进的新工艺、新装备、新技术的采用,必须经过技术验证,鉴定合格后,由技术部纳入工艺文件后方可正式采用。
4.6工艺过程中的工装、设备按《设备和工装控制程序》执行。
4.7工艺纪律检查
4.7.1生产车间工段长应每周至少一次对工艺纪律与环境进行检查。
4.7.2技术部每月至少一次对工艺实际执行情况进行检查。
4.7.3工艺与环境检查结果在工艺纪律检查表上记录,对现场操作的控制状况进行分析,对于失控及违反工艺操作规程的情况应由检查人员提出相应纠正措施并进行验证。
⒌相关文件:
5.1QS/TSB20502-20**《技术文件和资料控制程序》
5.2QS/TSB20801-20**《产品标识和可追溯性控制程序》
5.3QS/TSB20901-20**《生产计划控制程序》
5.4QS/TSB20903-20**《设备和工装控制程序》
5.5QS/TSB21001-20**《进货检验程序》
5.6QS/TSB21002-20**《过程检验程序》
5.7QS/TSB21201-20**《检验和试验状态控制程序》
5.8QS/TSB21301-20**《不合格品控制程序》
5.9QS/TSB21601-20**《质量记录控制程序》
5.10QS/TSB21801-20**《培训控制程序》
5.11QS/TSB3090201《轴承装配工序环境管理规定》
⒍相关表单:
见清单。
篇2:公司顾客提供产品控制程序
公司顾客提供产品的控制程序
⒈目的:
为确保本公司的产品质量和声誉,对顾客提供的产品得到有效的控制和验证。
⒉范围:
适用于本公司在生产、销售过程中顾客所提供产品的控制。
⒊职责:
3.1业务部负责列出顾客提供产品的清单。
3.2采购部负责顾客提供产品的接收、贮存和维护工作。
3.3生产部负责顾客提供产品的使用。
3.4检验组负责对顾客提供产品的验证。
3.5技术部负责对顾客提供的样品、图纸或工装的交接。
⒋工作程序:
4.1业务部根据顾客要求或合同有关条款规定需顾客提供产品时,应列出具体清单。
4.2顾客提供的产品由检验员进行验证。
4.2.1验证内容为产品原材料的规格型号、产地、品牌、主要成份、质量技术指标等。
4.2.2检验员把验证的内容结果记录在检测记录表上,报质保部经理审核,作出采用或不能采用的结论。
4.3采购部凭检验员开具的检测记录表,通知仓库保管员对顾客提供的产品仔细清点核对验收入库,登记造册。
4.3.1仓库保管员对顾客提供的产品应分类存放,并做好标识、隔离、贮存及维护工作,防止变质损坏。
4.3.2对顾客提供的样品、软件、图纸等技术资料由技术部门交接保管使用。
4.3.3业务和生产部门对顾客提供的产品在运输、保管或使用过程中发现如有丢失、损坏或不适用的情况,仓库保管员或经办人应予以记录,并有业务部把丢失、损坏和不适用的产品的名称、数量及时向顾客报告。
4.3.4产品完成后由业务部将顾客提供的产品列出使用明细表和结存数向顾客结算。
4.3.5公司对此类产品的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。
4.4顾客如提供工装设备或专用检具应有技术部负责作出永久性标识。
⒌相关文件:
5.1QS/TSB20801-20**《产品标识和可追溯性控制程序》
5.2QS/TSB21001-20**《进货检验程序》
5.3QS/TSB21501-20**《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》
5.4QS/TSB21601-20**《质量记录控制程序》
⒍相关表单:
见清单。
篇3:货柜装柜安全控制程序
目的设立本程序以规范运输过程,防止货物丢失或非准许进入,满足GSV防恐要求。2.范围本程序适用于所有从事运输的货仓人员和司机以及其他相关工作人员。3.职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输,具体运输工作由海关人员和司机人员负责。4.程序4.1货物运输4.1.1有成品外运时,货仓人员必检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神核实后,方能装载货物。4.1.2一般物料,半成品对外运输时需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。4.1.3所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行货柜车七点检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破烂,应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.1.4在装载区域装载货物时,需由安全经理或制定安全人员进行监控,未经许可的人员或车辆不得进入该区域内。4.1.5货物在装载完毕就即时上锁或使用一次性封条,于运输单上填写封条号码,收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过,如有异常应即时向厂部和客户报告,商讨有效的处理方案。4.1.6所有车辆由货仓统一管理。客、货车必须分区停泊,对货车停车区域实施监控,禁止准许人员进入。货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径,窗口需要有玻璃关闭紧密,不能让外界进入任何物件4.1.7设立独立的成品储存仓,成品储存仓有专人负责管理,任何人未经许不得随时便进入,如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.1.8成品、货物的装载有独立的区域,装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入,装载人员接受货仓主管的管理,并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.1.9货物装载过程需要有货仓负责人监督,防止未经许可人员,车辆的进入及异常事情的发生,当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时,货仓负责人应即时加以阻止,
并对此进行相应的记录保存。4.1.10货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁,防止在运输过程中出现被开锁,一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸,待海关检查后再插上海关发给的封匙