投行律师岗位职责
投行律师(高级经理/总监)负责旗下子公司资本市场业务,债券,ABS,股权、并购等法律相关文本业务,
作为项目现场负责人负责投行部各种类型项目的现场统筹及项目执行工作,包括项目进度和项目质量的把控,与公司相关部门的沟通协调;
优先公司债、中票。短融相关项目经验丰富者负责旗下子公司资本市场业务,债券,ABS,股权、并购等法律相关文本业务,
作为项目现场负责人负责投行部各种类型项目的现场统筹及项目执行工作,包括项目进度和项目质量的把控,与公司相关部门的沟通协调;
优先公司债、中票。短融相关项目经验丰富者
篇2:无烟日主题班会方案二
无烟日主题班会方案二
一、活动目的
为履行世界卫生组织《烟草控制框架公约》，进一步提高群众对吸烟危害的认识，保护和促进女性健康。组织开展大型健康教育宣传活动，提高公众对被动吸烟和环境烟草、烟雾危害的认识，尤其要提高女性对烟草危害的认识。
二、活动主题
5月31日是世界卫生组织发起的世界无烟日。
三、活动要求
(一)认真搞好宣传活动
通过LED显示屏、国旗下讲话、手抄报等各种形式开展控烟宣传，完善控烟标志、组织、制度和措施等。
(二)具体活动
1、25日升旗仪式时的国旗下讲话将围绕“世界无烟日”主题进行。
2、27日开始用LED显示屏滚动播出“世界无烟日”宣传口号。
3、6月3日—6月8日全校开展一次以“吸烟有害健康”为主题的手抄报比赛。
无烟日主题班会方案2
一、活动主题：
我要健康成长，我爱无烟环境
二、活动时间：
5月30日-6月5日
三、活动内容：
1、根据世界无烟日的主题，积极开展“无烟校园”健康教育主题活动，结合健康教育广播、10分钟队会、板报等多种形式开展，在校园内营造戒烟、拒绝吸烟的健康氛围;
2、上一节“吸烟有害健康”健康教育课;
要求：健康教育教师自行设计一节有关吸烟与健康的健康教育课，课后组织学生讨论并写下心得体会
3、组织全校学生参加“吸烟的危害”主题升旗仪式;
4、组织各班开展“我要健康成长，我爱无烟环境”主题班队会;
5、出好一期相关内容的黑板报;
要求：围绕青少年拒绝吸烟、对烟草危害的认识、对戒烟的建议，如何争做校园禁烟小卫士等。
6、组织各班开展“签名承诺活动”活动，小手牵大手，告诉家人吸烟的危害。
篇3:详细财务报销流程
详细财务报销流程
1、借支管理规定及借支流程
○1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。
审批流程:借款人填借款单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
2、业务部申请定金及房租打款流程
○1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必须有业务总监签字,业务员申请款项。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
3、物业部采购申请及报销流程
○1物业部根据装修、翻新实际使用情况填写采购申请单,由物业经理签字派单采购员进行采购,采购员咨询商品价格与市场价格对比,严格控制成本,在指定供应商处采购,实行月结制度,所有采购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。
申购及付款审批流程:站长填写采购申请→部门经理审核签字→派单采购员采购→采购站长签收→采购员月底填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款
○2退房打款
物业管家办理退房手续,填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财
务复核、物业经理复核。
物业管家填写付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
○3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。
站长填付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
4、配置部打款申请及报销流程
○1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:配置专员填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
5、运营部、策划部申请付款流程
○1广告策划费、宣传费等由部门主管经理根据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:申请人填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
6、行政管理部报销
○1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。
审批流程:行政管理部做预算费用→总经审批→财务准备资金→拨款缴费→行政专员填写报销单→总经办审批→财务审核冲账。
7、各部门报销流程
○1相关人员按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必须有盖章)。
经理必须根据以下方面进行审核
一、费用的产生原因及真实性
二、费用的合理性
三、票据的的规范性
若发现不符合要求、立即退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发现不符要求,须立即退回财务部、由财务部跟进处理。
财务出纳根据总经办审批的报销单据报销。
报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2报销时间的具体规定:公司财务部每周四为财务报销日。