深圳VK不合格识别处理程序

深圳市万科物业管理有限公司程序文件

名称:不合格的识别与处理程序

1.目的

识别不合格并及时有效处理。

2.范围

适用于公司各部门。

3.职责

3.1品质管理部负责监督各部门对不合格的处理。

3.2各部门经理负责监督、抽查服务过程,并对不合格服务做出评价。

3.3经部门经理授权的管理人员负责监督、检查服务过程,主办/主管及以上职务的人员对不合格服务是否需要全部返工、返修和降低服务收费有权作出决定。事后须向部门经理汇报。

3.4每位员工都有向上级报告或指出已发生的不合格的责任。

4.方法和过程控制

4.1不合格包括:内外部审核发现的问题,公司各类检查发现的问题、现场不符合公司各类要求的服务行为、顾客有效投诉、各种有管理责任的突发事件、质量事故、供方提供的不能满足要求的物资或服务、失效失准的检测仪器。

4.2对以上不合格,各相关部门应按有关程序要求采取措施,消除已发现的不合格。

4.3部门发现的现场不合格服务和行为,由识别出不合格服务的人填写相应检查记录,并由责任部门或人员制定、落实纠正措施,必要时向上级报告。

4.4如果不合格与顾客有关,在不合格服务发生的现场,无论何种原因,识别出不合格的员工和有关服务人员首先向顾客致歉,并立即中止不合格服务,通知主办/主管或以上职务的人员前来处理。

4.5在下列情况下,可以适当降低服务收费:

A.因服务人员过失,导致顾客投诉,而顾客不接受返工时。

B.因家政服务和家庭维修材料质量问题,导致服务质量达不到标准。

4.6在下列情况下,经相关负责人同意,可以适当对顾客作出赔偿:

A.因工程遗留问题,严重影响顾客入住或生活起居。

B.损坏顾客物品。

C.对顾客声誉造成影响。

D.公开顾客隐私。

E.因管理责任导致顾客直接经济损失。

4.7根据造成不合格的原因及性质,对责任人做出相应处理。

4.8负责处理4.5和4.6条款内容的管理人员,应将处理情况及纠正措施记录在《不合格服务个案表》上。

5.支持性文件

VKWY7.4-Z01《采购管理程序》

VKWY7.4-Z02《服务项目外包控制程序》

VKWY7.6-S01《检测仪器设备管理程序》

VKWY8.2.2-Z01《内部质量审核程序》

VKWY8.3-G01《顾客投诉处理程序》

VKWY8.3-Z02《突发事件处理程序》

VKWY8.5.2-Z01《纠正措施实施程序》

6.质量记录表格

VKWY8.3-Z01-F1《不合格服务个案表》

篇2:项目不合格材料处理预案规程

1总则

1.1编制目的

根据************监理部要求我部制定不合格材料处理预案,提高我项目部控制工程成本核算的准确度,杜绝不合格材料流入下一步的工序流程中,以保证我部承建的所有工程质量。

1.2编制依据

依据我部承建的工程所需的材料的相关技术和性能要求,以及材料规范,并结合我部实验室所能检测的材料实际情况,制定本预案。

2适用范围

适用于参建的所有员工,特别是材料采购人员和实验检测人员。

3不合格材料处理预案的体系

由于我部承建的工程所需的材料来源,一是业主直接供材料,二是与业主有合同关系的第三方供应的材料,三是我部自行采购的材料。

根据上述三种情况,我部将在************公司总体不合格材料处理预案框架指导下,制定我部的不合格材料处理预案。根据总体应急预案和我项目所辖部门职责制定的不合格材料处理方案和措施。

4根据不合格的程度严重情况,分为以下几种方式:

4.1对于经检验轻微不合格材料的处理方案为:

4.1.1对于轻微不合格材料进行单独标识,隔离存放,并记录不合格情况。

4.1.2对于轻微不合格材料填写评审处置表,确定是否降级或改作它用。

4.1.2.1降低使用等级。

4.1.2.2改作它用。

4.1.3由我部向监理或业主提出降级或改作他用的申请,经批准后执行并记录实施情况并报项目部质量安全部门备案。

4.2对于经检验一般不合格材料的处理方案为:

4.2.1对一般不合格材料进行单独标识,隔离存放,并记录不合格情况。

4.2.2对一般不合格材料填写评审处置表,确定是否退货或让步接受。

4.2.2.1如进行退货处理,则立即与供货单位联系,进行退货处理。

4.2.2.2如进行让步接受,则填写让步接受申请表,由施工单位向监理或业主提出申请,若让步接受得到许可,作好让步接受纪录。

4.3对于经检验严重不合格材料的处理方案为:

4.3.1立即停工。

4.3.2进行标识隔离处置,并上报********质量安全部门。

4.3.3查明不符合原因。

4.3.4制定处理措施由********上报********质量安全部门批准后实施。

5对已流入工艺流程中的不合格材料处理:已流入工艺流程中发现的不合格的材料,将挂上物品货签,按厂家分类后再退仓,在货签上注明品名、数量、所属生产厂家。

6领料员在整理不合格品材料时,应按仓库的不合格材料退仓要求进行分类,同时也挂上货签,在货签上注明品名、数量、所属生产厂家、日期,退料前要求填写《不合格材料处理单》,经相关科室间领导签字,且质检员检验确认后在货签上签字,并在《不合格材料处理单》上签字后方可退仓交旧,并按仓库指定地点堆放。

****建设总公司

********江********工程项目部

项目部经理:

篇3:X地产公司开发产品不合格品控制程序

地产公司开发产品不合格品控制程序

1.目的

通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。

2.范围

本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。

3.职责

3.1公司的稽查小组负责公司的不合格品控制,负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作,并监督检查各部门的不合格品控制情况。

3.2审计部负责对项目资金运中不合格品的管理。

3.3工程部负责对项目施工中产生的不合格品的管理。

4.控制程序

4.1公司质量活动中的不合格品包括:

a)工作质量的不合格,包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。

b)开发产品中的不合格,包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。

4.2不合格品的标识与隔离

a)工程实物中不合格品的标识,除了在"工程质量检验评定表"中注明不合格外,项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品,通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。

b)对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放;

c)对不合格的工程实物,由施工单位按其质量管理规定进行隔离,项目部负责监督检查,并予以登记。

4.3不合格品的评审

a)当发现不合格品后,由发现部门填写"不合格品处理报告单",由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。

b)评审应分析不合格品产生的原因,制订处理方案,填写"不合格品处理报告单",由参与评审人员签字认可后,报分管领导审批,对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见,需报公司总经理审批。

c)根据处理方案中规定的内容期限,由责任部门进行处理。

4.4不合格品的处理方案包括以下几种方式:

a.返工或返修;

b.让步接收;

c.降级使用;

d.拒收或报废。

4.5不合格品处理的验证

稽查小组负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证,填写"不合格品处理报告单",由参与验证人员签字,并报分管领导审批,验证合格后,关闭"不合格品处理报告单"。

4.6项目部负责按照Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》,对工程施工过程中发生的质量事故组织进行处理,并对施工和监理单位的不合格品的管理情况进行监督检查。

4.7不合格品的控制分析

a)稽查小组负责将不合格品的控制情况,在月度经理办公会上及时通报。

b)在每次管理评审前,稽查小组要对公司不合格品控制情况进行汇总分析,编制"不合格品控制分析报告",提交管理评审。

5.质量记录

5.1QR15-01不合格品处理报告单

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-024《工程质量事故处理规定》

持续改进

改进

持续改进

持续改进是公司质量管理体系的永恒目标,公司将不断寻求对其过程实现持续改进的机会,以改善产品的特性,不断满足顾客的要求。公司实施持续改进的活动主要有:

a)通过质量方针的建立与实施,营造激励的氛围和环境,适时修订质量方针;

b)每年进行一次质量目标的评审,明确持续改进的目标,促进持续改进;

通过实施数据分析、内部审核、纠正和预防措施等活动,不断寻求持续改进的机会,公司每年进行管理评审,由公司总经理主持评价改进的效果,对持续改进活动进行布置安排,确定新的质量目标,实现公司的持续改进。