装饰材料采购渠道控制管理措施

装饰材料采购渠道及控制管理措施

1材料的采购

根据本工程承包合同的性质,所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。

2供应商的选择

对于材料供应商的选择,我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审,在综合各项指标(信誉、生产加工能力、售后服务等)后,本着价优者得的原则择优选用。

针对本工程的材料供应:进口品牌均从进口一级代理商处批发;墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。

3材料管理措施

A.本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划,由物管员,质监员对物料进行验证。

B.加强材料的质量控制,凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购,各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查,发现问题及时书面通知供应商,采取退货措施。

C.合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作,特别是对由建设单位指定材料供应商,在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房,指定专人妥善保管,并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。

D.所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证,按规程要求必须的抽样复试工作,质量管理人员对提供产品进行抽查监督,凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用,并采取必要的封存措施,及时退场。

篇2:工程项目材料采购管理（3）

工程项目材料采购管理

(1)本工程材料采购周期短、数量大、品种多,为保证所有同工程质量有关的采购产品符合规定要求,采购订货的设备达到国家优质产品,保护建设单位的利益,以合理的价格采购最优质的产品,本工程材料采购采用公司和建设单位联合的集中采购制。

(2)我公司在京施工多年,具有负责物资采购、供应的专职职能部门,积累了广泛全面的市场信息网络和合作多年信誉良好的供应厂家,这些可保证物资采购的效率和质量。同时也能发挥我公司规模采购的优惠条件保证优质优价。避免了个别采购人员的"黑箱操作"损害建设单位和我公司的利益。

(3)和建设单位联合采购在保证建设单位利益的前提下提高了采购效率,这是工期保证关键环节之一。联合采购是指"透明报价,总承包服务"。既让建设单位在优质材料使用于工程上放心,也让建设单位了解我公司获得利益的途径是通过严格管理降低施工过程的消耗取得。

(4)采购程序

1)依据施工图编制材料、设备计划,其内容必须符合设计要求,标明名称、品种、规格、数量、质量要求和技术要求,订购工程设备符合工程图纸设计要求或建设单位规定的产品要求。

2)根据"分承包管理工作程序"和"物资采购程序"对分供方进行评定,对其资质证书、营业执照进行审查,建立合格分供方档案,并选择不少于三家进行报价竞争,最后和建设单位有关部门联合确定最佳价格、厂家。

3)对采购某些大宗材料或重要工程设备,应明确规定需方在分供方货源处进行验证的安排及产品放行的方式。

4)对需进行检测的材料进场后经抽样检测合格后方准使用。项目部对材料应进行标识、验收、记录、挂牌标识。

篇3:公司生产原材料采购控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

生产原材料采购控制程序

1目的

为了理顺采购环节,明确职责关系,使采购过程处于有效的控制和管理状态,保证所采购的产品符合规定要求,保证生产的正常进行,公司制定并执行《生产原材料采购控制程序》。

2范围

2.1本程序规定了采购的职责划分,供应商的评定方法,合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。

本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。

3职责

3.1资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理,负责编写《原材料月度采购计划》,制定《订货通知单》或《购货合同》,参与采购产品的验证和原材料标准的确认;并负责对所有成品、原材料进行编号及管理,编写《物料编号》。

3.2品保部负责采购产品的验证,参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。

3.3生产管理科负责包装料月度采购的初步预定;参与采购产品的验证和原材料标准的确认。

3.4物流科参与采购产品的验证。

4程序要求

4.1供应商的评定和管理

4.1.1按原材料的规格要求,由资材科向供应商取得样品,同时将样品交由品保部按要求检验。

4.1.2对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。

4.1.3对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查,经过资材科主管进行最终评定,符合要求的供应商填写《合格供应商档案》。

4.1.4对供应商的管理

a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。

b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审,对年度评审不合格的供应商,予以淘汰。

4.1.5增加新的供应商,按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。

4.1.6对顾客要求的供应商,也要按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。

4.1.7对上一年度的合格供应商,每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复查,修改补充填写《合格供应商档案》。

4.2原材料采购资料

4.2.1原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后,由品保部最终确认制定。

4.2.2资材科根据《生产原料库存月报》的库存数量、生产部生产管理科制定的《资材预定》和已经签订合同的订货数量制定《原材料月度采购计划》,交资材科主管确认审核后,交总经理助理或总经理批准,由资材科制定。

4.2.3《购货合同》或《定货通知单》

4.2.3资材科根据《原材料月度采购计划》对曾有过合同的合格供应商,若采购主要原材料必须制定《购货合同》或《订货通知单》,若采购次要原材料或包装材料则签订《定货通知单》或以电话联系的方式订货。

4.2.4对原材料签订的《购货合同》或《订货通知单》须经资材科主管或总经理助理和总经理批准,确认盖章后,方可有效。

4.2.5在签订《购货合同》或《定货通知单》时,应就检验标准、方法、地点等与供应商达成协议,避免质量争端。

4.4采购物资的验证

4.4.1采购的原材料由资材科负责分别办理入库,并与物流科、工程部和生产部核实确认后签字。

4.4.2采购的原材料具体检验规则按照《产品监视和测量控制程序》要求进行,由品保部检验。

4.4.3对验证不合格的原材料,经资材科部门主管审核确认,由生产部、品保部填写处理意见,由资材科与供应商协商处理,并填写《不合格品纠正和预防措施》。

4.4.4对有些顾客要求,需要对供应商进行验证时,公司应按顾客要求提供方便并予以配合。

4.5特殊情况下,生产急需新的物料,供应商未按照4.1.1至4.1.4进行评定及管理,而直接从该供应商购买货物,则以供应商提供的产品资料为依据,签订详细的《购货合同》或《定货通知单》。通知品保部按照4.3要求检验,检验合格后,按照4.1.3至4.1.4要求进行供应商的评定及管理。

5相关文件

5.1《合同评审控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《产品监视和测量控制程序》

5.5《纠正和预防措施控制程序》

5.6《记录控制程序》

5.7《物料编号》

5.8《包装物料规格标准》

6记录:

6.1《注文书》

6.2《原材料月度采购计划》

6.3《合格供应商档案》

6.4《定货通知单》

6.5《供应商供货一览表》

6.6《生产采购质量记录表》

6.7《紧急放行单》

6.8《不合格品纠正和预防措施》

6.9《原材料入库单》

6.10《送检单》