采购工作作业流程

采购作业流程

1.0目的

为规范和完善采购作业程序,确保物料的申购、采购得到合理、有效的管控,特制定本作业流程。

2.0范围

适合所有物料的采购、采购入库及不合格品退货的过程实施。

3.0职责

3.1总经理:负责《采购订单》与《物料请购单》的最终审核审批工作;

3.2制造总监:负责生产物料《采购订单》的审核工作;

3.3采购部:负责物料采购经办、进度跟催及与供方沟通和管理工作;

3.4计划部:负责《物料需求计划》的制作、下发,负责《采购订单》的制作、转发及物料进度的控制。

3.5仓库:负责物料数量的验收、按照指令将不良物料退给供方、对供方的交期、交量进行考核、统计工作。

3.6工程技术部:所有物料的图纸资料及产品BOM资料与材料定额的及时、准确的提供;对采购过程中新开发物料进行样板确认与评估。

3.7各职能部门负责《物料请购单》的申请

4.0作业程序

4.1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购,经物控部经理审批;样板物料及工、量具、辅助用料等非生产物料由使用部门以《物料请购单》方式提出申购,经部门经理审批(如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的,由经理审核后由中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的,由心总监审批后由报总经理批准。)。所有经过审批的申购指令统一交到物控部,采购员负责签收、处理。

4.2采购员对接到的《物料需求计划》(或《物料请购单》进行审核,并结合采购周期、最小订购量、在途量等资料,进行采购期、量分析,要求在2天内完成。若发现有无达成期、量需求时,采购员与供方进行沟通,如仍无法达成要求的。采购员于30分钟内反馈给物控员处理。如须更改《物料需求计划》的,在征得物控部经理同意后,方可更改《物料需求计划》(物控员须在更改处签字、确认)。若正常,则按《物料需求计划》的要求编制《采购订单》。

4.3采购员根据《物料需求计划》、《供应商资料》等信息选择满足物料要求的供方,并于次日内编制完整、准确的《采购订单》(必要时,附上样板或技术文件资料等)交物控部经理审核、制造中心总监或总经理审批。

4.4凡采购物品金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不需编制《采购订单》,直接以《物料请购单》或外购方式采购,但必须经物控部经理审批后方可进行采购。

4.5《采购订单》审核、审批规定:

4.5.1凡采购物品单项价值在500元以下或《采购订单》总金额在1000元以下的,由物控经理审核,即可实施采购,如需采购物品单价在500元-2000元或《采购订单》总金额在5000元以下的,由物控经理审核后由责任采购员报制造中心总监审批。如需采购物品单价在2000元以上或《采购订单》总金额在5000元以上的,由制造中心总监审批后由责任采购员报总经理批准。

4.5.2审核、审批、批准时间规定:紧急《采购订单》于30分钟内完成,常规《采购订单》于1小时内完成。

4.6物控经理、制造总监、总经理分别在规定时间内对《采购订单》进行审核、审批、批准。若发现有误,则通知责任采购员进行修改(必要时,按公司相关规定进行处理);若无误,则返交采购员实施采购作业。

4.7若审核、审批、批准通过,由相应采购员将《采购订单》下达供方,紧急《采购订单》于30分钟内完成,常规《采购订单》于2小时内完成并要求对方书面回签(紧急《采购订单》要求供方在半个工作日内回签,常规《采购订单》要求1个工作日内回签)。若《采购订单》审核、审批、批准不通过时,采购员在30分钟内回复请购部门负责人。

4.8采购员将审核、审批、批准通过得《采购订单》相应联在供应商确认后2个工作小时内分发给仓库、财务,并保管好所有《物料需求计划》,《采购订单》及《物料请购单》,以备对帐时提供给财务人员审查。

4.9责任采购员负责对下达给供方得《采购订单》进行回签跟催。

4.10采购员将《采购订单》内容登录《采购管制表》,当天将供方确认后得《采购订单》在《采购管制表》予以标识、记录,按时与供方保持联系,要求供方按质、按量、如期交货。

4.11物控部经理定期、不定期对采购员得跟催情况进行检查,并对异常情况按公司有关规定进行处理。

4.12如因公司内部原因产生《采购订单》内容需作变更时,采购员确认须变更后2个工作小时内与供方协商变更事宜,并书面通知变更,尽量减少本公司损失。若因供方原因产生《采购订单》内容需作变更时,采购员于接到通知后30分钟内通知物控员,并报物控部经理处理,变更涉及到赔偿处理的按《供应商合作协议》执行。

4.13采购员须要求供方按照我司要求填写规范、完整、准确的《送货单》,若未生产急料送货,采购员须于供方送货到厂前2小时通知仓库做好收货准备工作,若为供方晚上送货,采购员须于供方送货到厂的当天下午下班前通知仓库,以便仓库安排仓管员加班收货。

4.14供方送货到厂后,由仓库仓管员按《进料作业流程》对来料进行数量点收、品管部进料品管员按《进料检验报告》采购联转交采购员。

4.15采购员需对仓管员或品管员反馈在收料过程中出现的异常问题进行协调与处理,必要时,与供方沟通、处理。

4.16检验合格,仓管员填写《材料/半成品进仓单》,按进仓规定办理进仓手续,判定不合格,则启动《进料不合格品处理作业流程》

4.17仓库将《材料/半成品进仓单》于第二天上午9:00前交物控部,采购员签收《半成品进仓单》供方联,并将供方联传真货供方下次送货时或供方约定的转交日转交给供方做结算凭证。

4.18采购员根据《检验报告》、《材料/半成品进仓单》,将采购结果列入《采购管制表》。若有异常,则及时反馈给物控员,并报物控部经理处理。

4.19公司财务会计核实《材料/半成品进仓单》内容,在与供方对帐无误后,将采购金额列入应付款项。

4.20若车间退料,品管员判定为来料不良时,采购员在接到品管员的《检验报告》后于规定时间内处理后续工作,具体依《退料作业流程》规定执行。

4.21采购员及时跟进因物料拒收而退货处理的后续工作;及时跟进因车间退料、需再退供方以及短缺补采等处理工作;向供方反馈不良信息,并要求供方改善及确认退(换)货、补货交期。

5.0处罚规定

5.1对未按本流程规定时间内完成作业的,处罚责任人5元/次。

5.2未办理有效手续进行采购的,处罚采购员50元/单,若因此而给公司造成经济损失的,按《赔偿管理制度》处理,确有特殊先采购后补单的,只限小额、少量物料,且当天必须完成补办手续,违者处罚20元/天,直至完成补办手续为止。

5.3对不按照流程规定交上级审核、审批、批准的,处罚责任人20元/单。

5.4《采购订单》未及时下达给相关部门的,处罚责任采购员5元/单。

5.5《采购订单》下达给供方后,未要求供方回签的,处罚责任采购员5元/单。

5.6采购员丢失《材料/半成品进仓单》的,按30元/单处罚。

5.7采购员未按时联络退货的,按5元/单处罚责任采购员。

5.8采购员未按要求当天完成《采购管制表》登录的,给予5元/单处罚。

5.9财务对帐时审查《采购订单》或《物料请购单》而采购员不能提供的,处罚采购员5元/单,若该单采购造成呆滞料的,按《赔偿管理制度》处理。

5.10凡接受供应商礼品、金钱,一经发现,一律开除,并对责任人进行赔偿追溯,严重者送交公安机关处理。

6.0相关表格

6.1《物料需求计划》

6.2《物料请购单》

6.3《采购订单》

6.4《采购管制单》

6.5《检验报告》

6.6《材料/半成品进仓单》

篇2:K公司培训作业流程

公司培训作业流程

1、建立规范的培训作业流程,使培训工作程序化、制度化,保证公司培训工作有目的、有计划、有实效地进行。

2、参训对象分析。培训前要对参训对象进行全面的分析,包括知识结构、学历水平、工作经历、知识掌握程度等,掌握参训对象的整体概况。通过人事基础数据收集、与参训对象上级和代表性人物面谈,了解当时企业在该岗位所存在的现实问题和可能解决方法。(附表一:《参训群体分析表》)

3、培训需求调查。在参训对象分析基础上,展开对参训对象客观、准确、细致、全面的培训需求调查,明确培训要解决的问题与培训目的。(附表二:《培训需求调查表》)

4、编制培训计划。根据对参训对象的分析以及培训需求调查结果,由培训部门结合受训部门实际情况,制订详细具体、切实可行的培训计划,要明确参训对象、参训人数、培训目的、培训内容。要确定本次培训负责人、主持人、讲师、助教(现场音响师、纪律稽查、道具、联络),做到分工明确、保障有力,保证培训计划的可执行性与必执行性,做到形式庄重、气氛活跃、效果达到。(附表三:《培训计划表》)

5、培训计划的贯彻落实。培训计划一旦通过,负责部门要严格实施计划,不得随意更改计划内容,不得半途而废。人力资源部和各部门定期对培训计划执行情况和培训效果进行评估,及时发现问题、解决问题。

6、培训的组织实施。培训负责人、助教人员提前15分钟到达培训地点,检视人员到场情况、现场布置、音响电器调试、教材道具等做好培训准备工作,参训人员提前10分钟到达培训地点签到,讲师提前10分钟达到培训地点熟悉现场环境,保证培训准时按计划按要求进行。大型培训应提前邀请公司领导或参训人员上级领导到会致辞典礼,向学员明确培训目的、意义、纪律要求、考核奖惩等。小型临时性培训可以简化操作,人员分工可以兼任,但不能出现责任缺项,降低培训工作要求。

7、培训效果评估。(1)训中评估:对于时间较长的培训和外训项目,在培训中场休息、第一天结束后,培训负责人要随时与关键学员交谈,了解培训中存在的问题和学员的期望、有关领导的进一步要求,并与讲师及时沟通局部调整,确保达到最好的培训效果。(2)讲师评估:公司级别的培训结束后,由参训人员对讲师的讲课效果进行打分测评,测评结果录入讲师档案(附表四:《讲师授课效果调查表》)。(3)跟踪调查和回访:在培训结束后两周或一个月后安排讲师、培训负责人与参训人员及其上一级领导回访面谈,通过跟踪调查表、谈话等方式了解培训目标达成与否,参训人员行为改进、技能提高程度、新知识接受领会情况,作为培训工作考核和改进的依据。对于驻外单位的调查,可以委托该单位培训管理员实施并上报人力资源部。

8、培训考核。培训结束后要有考核,以强化、检验培训效果。有关部门要保证考核的公平、公正、公开,参训人员如果对考核过程存在疑义,可随时到人力资源部反映情况,人力资源部门负责调查落实,并要在一周内将调查结果通知提议人员。

9、培训结果。培训完毕后要检验是否达到了培训目的。考核结束后要有结果,成绩优异者给予物质或精神奖励,成绩不合格者给予处罚,奖励和处罚情况录入员工档案,作为晋升或增薪的依据之一。由培训负责人对培训过程所有的原始资料要做汇总与记录,培训记录统一交人力资源部备案。(附表五:《培训记录表》)

10、培训档案。一次完整的培训,必须要有培训计划、签到表、培训记录、请假

条、出差条等原始记录,各部门未按照要求保存培训原始资料的,公司不承认培训工作的有效性。一次完整培训结束后,要把一切相关的培训原始资料编号入档,人力资源部保存培训计划、培训记录与培训结果成绩单,培训相关部门保存培训调查、培训考核试卷、奖惩情况等其它一切原始资料。

11、培训汇总。每次培训结束后,培训人员要作出专项培训总结。各部门、各单位兼职培训管理员负责按时间顺序每月整理、汇总本环节的所有培训,作出月份培训工作总结,每月25日前上报人力资源部培训负责人。人力资源部负责每月按时间顺序整理、汇总公司级的培训。各培训管理员每年12月15日前预报本环节下一年度培训需求,12月25日前总结全年培训工作开展情况,制订年度整体培训计划,并上报公司高层领导审批后执行。(附表六:《月份培训汇总表》)

篇3:(企业)公司质量管理作业流程

公司(企业)质量管理作业流程

一、质量管理

第一条目的

确保产品质量标准化,提高质量水准。

第二条范围

产品及研究开发、设计。

第三条设计质量管理作业流程

第四条实施单位

工程部、业务部、质量管理部成品科及有关单位。

第五条实施要点

(一)工程部设计程科,依据收集的CNS、JIS、UL等国内外有关规格的资料,以及业务部、质量管理部回馈的市场调查,客户要求,客户抱怨分析等资料,设计新产品及改良现有产品。

(二)设计完成,要经试作、检验、了解生产时可能发生的问题以及是否能达到设计的质量要求。

(三)试作不合格即检查修正,再试作。

(四)试作合格即会同有关单位制定用料标准、材料规格、零件规格、产品规格、作业标准、标准工时以及QC工程表。

(五)设计的新产品如属客户订购者,则试作合格的样品,需经业务部送交客户认可后,开始受订,由企划室作生产企划。

(六)工程资料回馈有关单位,并确实执行规格、标准、蓝图等设计变更作业。

第六条本办法经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。

二、进料检验规定

第一条目的

确保进料质量合乎标准,确使不合格品无法纳入。

第二条范围

原料,外协加工品的检验。第三条进料检验流程

第四条实施单位

质量管理部进料科、加工品科、及其他有关单位。

第五条实施要点

(一)检验员收到验收单后,确依检验标准进行检验,并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等,填入检验记录表内。

(二)判定合格,即将进料加以标示“合格”,填妥检验记录表,及验收单内检验情况,并通知仓储人员办理入仓手续。

(三)判定不合格,即将进料加以标示“不合格”,填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购单位(物料部、采购科或外协加工科),请购单位,由其依实际情况决定是否需要特采。1、不需特采,即将进料加以标示“退货”,并于检验记录表、验收单内注明退货,由仓储人员及采购单位办理退货手续。

2、需要特采,则依核示进行特采,将进料加以标示“特采”,并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况,以及通知有关单位办理入库或部分退回,或扣款等有关手续。

(四)进料应于收到验收单后三日内验毕,但紧急需用的进料优先办理。

(五)检验时,如无法判定合格与否,则即请工程部(设计工程科),请购单位派员会同验收,来判定合格与否,会同验收者,亦必需在检验记录表内签章。

(六)检验员执行检验时,抽样应随机化,并不得以个人或私人感情认为合用为由,予以判定合格与否。(七)回馈进料检验情况,并将进料供应商交货质量情况及检验处理情况登记于厂商交货质量履历卡内及每月汇总于厂商交货质量月报表内。

(八)依检验情况对检验规格(材料、零件)提出改善意见或建议。

(九)检验仪器、量规的管理与校正。

(十)进料属OEM客户自行待料者,判定不合格时,请业务部联络客户处理。

第六条本规定经质量管理委员会核定后实施,修正时亦同。

三、制程质量管理作业办法

第一条目的

确保制程质量稳定,并求质量改善,提高生产效率,降低成本。

第二条范围

原料投入经加工至装配成品上。

第三条制程质量管理作业流程。

第四条实施单位

生产部检查站人员、质量管理部制程科及有关单位。

第五条实施要点

(一)操作人员确依操作标准操作,且于每一批的第一件加工完成后,必需经过有关人员实施首件检查,等检查合格后,才能继续加工,各组组长并应实施随机检查。

(二)检查站人员确依检查标准检查,不合格品检修后需再经检查合格后才能继续加工。

(三)质量管理部制程科派员巡回抽验,并做好制程管理与分析,以及将资料回馈有关单位。

(四)发现质量异常应立即处理,追查原因,并矫正及作成记录防止再发。

(五)检查仪器量规的管理与校正。

第六条本办法经质量管理部核定后实施。