质量考核制度
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文件编号：00-0-00-000-0
文件名称：质量考核制度
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发行日期：
1目的：
控制过程质量和提高产品质量。
2适用范围：
生产制造、过程质量。
3职责：
3.1技品部为过程质量考核制度的归口部门，负责质量指标统计和组织分析落实质量责任，并通报考核：
3.2各质量责任部门负责将考核结果分解落实到人。
3.3财务科每月按考核结果在工资中体现到人。
4定义：
4.1批量事故
4.1.1一次性、同一故障的零部件质量报废≥20件;
4.1.2造成总成返工≥10件;
4.1.3造成一次在20件以上的零部件返工或降级让步接收;
4.1.42000元≤一次直接经济损失<5000元。
4.2重大质量事故
直接经济损失≥5000元
4.3重大质量投诉
4.3.1造成客户要求停产整顿的;
4.3.2一次直接经济损失≥2万元;
4.3.3顾客投诉抱怨较大，客户发文通报;
4.3.4被新闻媒体公开曝光。
5工作流程和内容
工作流程
责任人
工作内容说明
使用表单记录
质量问题来源
质量问题考核
质量分析
质量目标考核
质量指标
责任落实
考核结果
考核落实
质量通报
考核实施
品质部
品质部
品质部
品质部
责任部门
财务科
品质部
5.1质量问题
5.1.1生产过程出现的质量问题
5.1.2例行检查、检验等
5.1.3检验报表
5.2质量责任分析
5.2.1品质部根据质量指标要求每月进行统计分析，确定质量指标完成情况，制定下一阶段质量指标要求;
5.2.2品质部组织对相关质量检查、质量投诉和质量损失进行分析判断，落实质量责任
5.2.3重大、批量性或责任不清的由品质部组织相关部门评审确认
5.3质量考核实施
5.3.1品质部根据责任分析结果填写扣款通知单，通知责任部门
5.3.2责任部门根据考核结果落实责任者报品质部确认，由品质部通知财务部落实。
5.3.3财务部根据扣款通知单结果在责任者工资中扣除
5.4每月由品质部在公司质量例会上通报质量考核结果
售后质量信息反馈
不合格评审报告
生产质量信息反馈单
检查记录
月度质量统计分析
不合格评审报告
检查记录
纠正预防措施单
质量评审报告
扣款通知单
扣款通知单
工资单
质量通报
6.考核实施条款
6.1月度质量指标考核
6.1.1每年根据公司年度质量目标要求，确定公司质量指标和部门考核项目与指标分解(月度)要求;
6.1.2品质部以质量指标及质量考核细则为标准，在每月月底对考核结果进行汇总，报财务科，由财务科根据公司的相应考核制度在每月的工资中体现。
6.2工作质量考核
6.2.2对主观因素导致的工作质量问题：责任心不强、未按流程标准执行、弄虚作假等造成的质量问题按下表进行考核：
序号项目考核标准说明
11未执行工艺制度：50元/次
13未执行产品防护要求,产品乱堆乱放影响产品质量要求(磕碰、锈蚀、清洁度等)10元/次
14未按先进先出10元/次
15弄虚作假500元/次或专案处理
6.3总成装配及制造过程质量考核(负激励)
序号项目考核标准说明
1重大质量事故1000元/次组织专项考核
2批量事故500-1000元/次(不低于直接损失的20%)专案处理
3单件、少量报废(≮20件)(制造过程)零件成本价(报废工序之前的所有成本之和)*50%+20次每
不合格率>3‰
单件、少量漏工序(≮20件)
(制造过程)
零件成本价(报废工序之前的所成
本之和)*50%+50次每
报废
不合格率>3‰
返工工资+50次每
能返工
4
错装、漏装
(总成装配)
20元/次
公司内部发现的
200元/次
客户发现的
5
隐瞒质量问题
300元/件
以次充好(调查确认)
6
冲床加工、焊接加工
(不合格率)
≤1‰
0
考核范围：
1.周期：月度;
2.范围：仅限冲床车间，进入装配装配和出库后的，不在此范围。
≯2‰
报废
零件成本价(报废工序之前的所成本之和)*50%
返工
返工人员工资的100%
7
水箱测漏
(不准确率)
≤1‰
0
考核范围：
1.周期：月度;
2.范围：
≯1‰
公司内部发现
返工人员工资的100%+50次每
客户发现
返工
零件成本价(报废工序之前的所有成本之和)*20%
返工人员计厂工工资的100%
8
(不合格率)
≤30‰
-100(处罚)
1.包装车间零件不合格为参照;
2.检验、返修记录为依据
≤20‰
-50(处罚)
≤10‰
0
≤5‰
+100(奖励)
≤1‰
+200(奖励)
6.4质量考核责任分解
6.4.1单件、少量损坏的由责任者直接承担，不能追溯到责任者的由责任车间负责人承担;
6.4.2当批量性质量问题时，相关责任部门负管理责任，工段长承担其中质量损失的10%，质检人员承担其中质量损失的10%;
6.4.3当质量责任为供应商或物流运输时，质量损失按《质量保证协议》或相关规定索赔，公司相关管理部门承担工作质量责任;
6.4.4批量性问题首先由技术品质部进行责任分析，责任部门进行分解，当关联到技术品质部责任时报综合管理部执行。
7质量奖励：
7.1对主动预防和改进产品质量，及时发现杜绝了不合格品流转的人员和部门给予一定的奖励，见下表。
序号
项目
奖励标准
说明
1
质量攻关
售后前三位质量攻关
10000-30000元/项
列入公司年度或月度质量攻关项目的
装配前三位质量攻关
1000-2000元/项
生产过程质量攻关
1000-2000元/项
2
质量改进项目
100-300元/项
每月评定
3
QCC质量圈
100-300元/项
质量部
4
年度质量指标达标
2000元
按车间计算
5
连续三个月质量指标达标
1000元
质量部
6
装配(或生产)过程中，主动发现零部件质量问题
单个、少量
2元/件
经品质部评价属于非本岗位要求的和容易误用的
批量性
200元/次
7
出厂测试合格后，被发现成品质量问题
单个、少量
公司内部发现
10元/件
客户发现
50元/件
批量性
公司内部发现
100元/次
客户发现
500元/次
8
员工提出质量合理化建议
按公司合理化建议规定实施
品质部审核
9
质量之星
100元/人
每月评定
10
质量标兵
300元/人
年度
7.2对已负激励员工，如有积极改进态度，并在半年内未发生任何质量投诉者可以申请减免上期扣款作为奖励。
8、本文件最终解释权归品质部，遇特殊情况由会议评审决定;
9、本文件从批准之日起开始实施。
编制：审核：核准：
篇2:医疗质量考核方法奖惩制度
考核方法和奖惩制度
(一)质控科定期组织实施检查，结合平时抽查及终未质量考核作出分数评定。
(二)每个科室定分100分(外科系统130分)，实行倒扣分制，扣完为止。
(三)科室考核评定分为五个档次，考核分≥95分为优秀，考核分<95、≥85分为良好，考核分<85、≥75分为一般，考核分<75、≥65分为差，考核分<65分为较差。(外科系统按比例计算)
(四)科室考核分值与科室绩效工资挂钩。
(五)重大医疗质量问题按医院有关规定视情节给予罚款，取消先进科室评审资格和对责任人进行行政处罚等处理。
一、医疗质量管理与持续改进
(一)临床医疗质量管理与持续改进：
1、核心制度管理：
认真执行医疗质量和医疗安全的核心制度，如首诊负责工作制度、查房制度、病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救工作制度、手术审批分级制度、手术准入制度、分级护理制度、查对制度、病历书写规范与管理制度、交接班制度、临床用血管理制度、知情同意制度等。
加强医疗质量关键环节的管理。进一步抓好各项医疗管理制度的贯彻，真正做到制度落实。定期检查制度，使医疗质量管理制度化。新入院病人48小时内必须有主治医师或高级职称医师查房;术前(非急诊)、术后必须各有一次高级职称医师查房;病人入院一周以上，每周必须有一次高级职称医师查房。每月抽查首次主任(副主任)医师查房及首次主治医师查房制度执行情况、抽查术前小结及谈话、手术审批、麻醉会诊及谈话、输血会诊、输血治疗谈话、科间会诊、入院72小时谈话、术后谈话、病例讨论制度、交接班制度、传染病报告制度等制度落实情况。有效防范、控制医疗风险，及时发现医疗质量和安全隐患。
2、病历质量管理：
(1)贯彻落实《医疗事故处理条例》、《病历书写基本规范(试行)》、《医疗机构病历管理规定》、《病历书写规范》等有关规定。
(2)医疗文书书写及时、准确、完整、规范。
(3)建立、健全病历全程质量监控、评价、反馈制度，提高甲级病历率。
(4)加强运行病历的监控与管理，重点检查与医疗质量和患者安全相关的内容。做好三个环节质量控制。加强病历书写的质量教育，每年新职工上岗前进行病历书写规范教育，特别是实习生及进修生的病历书写质量教育。定期检查病历书写的环节质量和终末质量。各类检查结果均纳入医疗服务质量管理考核，与当月奖金挂钩。
3、单病种质量管理和临床路径管理：
重点以卫生行政部门规定的单病种和本科前5位住院病种及本院制定试点的临床路径管理的三类病种。
(1)住院患者均有适宜的诊疗计划，符合路径管理病种严格按路径表执行，认真进行路径变异分析，严格符合标准。
(2)持续提高诊断、治疗质量，包括：诊断准确，治疗安全、及时、有效、经济。
(3)外科系统还应：
①严格实行手术分级管理制度，重大手术报告、审批制度。
②严格执行大中型手术术前讨论制度，重点是：术前诊断、手术适应证、术式、麻醉与输血选择、预防性应用抗菌药物等。
③围手术期管理措施到位。术前：诊断、手术适应证明确，术式选择合理，患者准备充分，与患者签署手术和麻醉同意书、输血同意书等。严格执行手术安全核查和手术风险评估制度;术中：意外处理措施果断、合理，术中改变术式等及时告知家属或代理人等;术后：术前诊断与病理诊断相符，并发症预防措施科学，术后观察及时、严密，早期发现并发症并妥善处理。
4、医疗技术管理：
医院的医疗技术服务应与其功能、任务和业务水平相适应。开展的医疗技术应当是其执业诊疗科目内的成熟医疗技术，符合国家有关规定，并且具有相应的专业技术人员、支持系统，能确保技术应用的安全、有效。
①医疗技术管理符合国家有关规定。建立健全并认真贯彻落实医疗技术准入、应用、监督、评价制度，并建立完善医疗技术损害处置预案。建立医疗技术风险预警机制，并组织实施。
②具有与开展的技术或项目相适应的技术力量、设备与设施，以及确保患者安全的方案。当技术力量、设备和设施发生改变，可能影响到医疗技术的安全和质量时，应当中止该技术。按规定进行评估后，符合规定的，方可重新开展。
③对新开展的医疗技术的安全、质量、疗效、费用等情况进行全程追踪管理和评价，及时发现医疗技术风险，并采取相应措施，以避免医疗技术风险或将其降到最低限度。
④建立新开展的医疗技术档案，以备查。
⑤进行医疗技术科研，必须符合伦理道德规范，按规定审批。在科研过程中，充分尊重患者的知情权和选择权，并注意保护患者安全。同时，不得向患者收取相关费用。
⑥不得应用未经批准或安全性和有效性未经临床实践证明的技术。
(二)急诊质量管理与持续改进：
1、急诊专业设置合理，人员相对固定。值班医师能够胜任急诊抢救工作。
2、建立急诊、入院、手术“绿色通道”，急诊服务及时、安全、便捷、有效。及时接受各类急、危、重病人的抢救和诊治。急诊24小时开放，实行医师首诊负责、严格执行急诊各项规章制度。重点以急诊检验、放射、输血、药房、会诊、留观、手术、住院、转诊等环节。
3、急诊抢救工作及时，由上级医师进行指导或主持。急危重症患者抢救成功率较高。
4、加强运行病历的监控与管理，重点检查与医疗质量和患者安全相关的内容。
5、急救设备齐备完好，满足急救工作需要。医护人员能够熟练、正确使用。
6、急诊标志醒目，各窗口标志日夜明显。
7、应诊能力：医院各部门与急诊工作密切配合，紧急传呼系统保证畅通，急诊接诊5分钟内到位。
8、各种抢救设施定期检查，并有记录，保持运行状态良好。
9、进修生及低年资住院医师不得单独出急诊值班。急诊病历按病历书写要求执行，病历质量检查与住院病历相同。
(三)门诊质量管理与持续改进：
1、依据工作量及需求，合理安排专业技术人员，提高门诊确诊能力，保证门诊诊疗质量。
2、临床专科门诊有主治医师以上人员把关，各科有主治以上医师出诊。
3、医疗文书书写规范。加强门诊处方、门诊病历书写、各类申请单书写质量检查制度，每月检查一次门诊处方、门诊病历质量，并与奖金挂钩。
4、三次门诊未确诊的病人，有相应的会诊讨论。
5、提高门诊医疗服务质量，门诊病人满意度≥90%。每月进行质量检查，并将检查结果纳入医疗服务质量考核，与奖金挂钩。
(四)病理质量管理与持续改进：
1、病理工作能够满足临床工作需要。
2、严格执行各项病理管理制度。
3、建立并严格执行标本验收、核对、登记、归档制度。
4、努力提高冰冻切片与石蜡切片的诊断符合率。
5、病理切片、蜡块保存符合规定。
6、室内质控：
①严格执行病理上级医师复片制、科内疑难病理读片制和会诊制。
②每月进行一次制片质量、诊断质量检查，并有室内质控评价分析记录。
③病理报告及时、准确、规范，有审核制度。
④定期检查实验用试剂及器械的性能，并有记录。有毒及易燃、易爆物品有专人保管。
7、室间质控：参加省级病理质量室间评价活动，力争达到同级医院较高水平。
8、努力提高患者、医师与护理人员对病理部门服务满意度。
(五)医学影像质量管理与持续改进：
1、专业设置及其设备、设施满足临床需要，能提供24小时急诊检查服务。
2、执行技术操作规范，实行科学的质量控制标准，开展临床随访，定期进行质量评价。如：常规X线、与手术病理诊断对照分析。
3、医学影像资料质量符合临床工作要求。
4、报告及时、准确、规范，有审核制度，报告需经主治医师以上审核签名方可发出。
5、环境保护与个人防护达到标准。
6、建立放射科统一管理体系，实行放射科主任对常规X线、与放射诊断及相关放射治疗的统一领导和管理。医技人员实施相应固定。
7、每天科主任直接主持常规X线诊断统一读片。
8、严格执行接诊登记、影像片保管、借阅及值班、交接班制度。
9、严格执行设备专人负责与维修保养制度。
10、积极参加省级室间质控评价活动，力争取得名次。
11、努力提高患者、医师与护理人员对医学影像部门服务满意度。
(六)检验质量管理与持续改进：
1、贯彻落实《病原微生物实验室生物安全管理条例》等有关规定。严格执行各种检验制度。
2、临床检验实验室集中设置，统一管理，资源共享。实验室管理统一标准，统一质控，保证质量。
3、临床检验实验室布局与流程应当安全、合理，并符合医院感染控制和生物安全要求。
4、临床检验项目满足临床需要，并能提供24小时急诊检验服务。
5、落实全面质量管理与改进制度，按照规定开展室内质控、参加室间质评。没有质控的临床检验项目或科研项目，不得以创收为目的，不得向临床出具检验报告。
6、室内质控：开展项目均有室内质量保证措施，室内质控项目每天有质控记录，质控图齐全，失控分析按月小结，有改进措施。有差错事故登记本，如实登记，并有整改措施。
7、室间质控：积极参加部、省两级临检质控中心组织的生化、细菌、血液、免疫项目室间评价活动，并要求四项全部达标。
8、临床及临床实验室报告项目必须开展室内质控，有具体措施及记录。
9、试剂购进渠道正规，无三无产品(生产许可证、批准文号、营业执照)，无过期失效试剂。质控品需按卫生行政部门要求执行。
10、开展项目结果正确，无明显误差及漏检。检验报告及时、准确、规范，可长期保存，报告单有专人审核。
11、不断加强对放射性试剂、易燃易爆和剧毒物(药)品、污物、废弃标本的管理。
12、检验标本采集运送和保存符合要求，结果有信息反馈，急诊和重要标本采集时间需记录。
13、遵守检验项目和检测仪器操作规程，定期校准检测系统，并及时淘汰经检定不合格的设备与试剂。
14、努力提高患者、医师与护理人员对检验部门服务满意度。
(七)输血质量管理与持续改进：
1、落实《献血法》和《临床用血管理办法》、《临床输血技术规范》等有关规定。医院严禁非法擅自采血。
2、具备为临床提供24小时供血服务的能力，满足临床需要。
3、制定临床输血管理规范。定期召开输血管理会议和科学合理输血知识培训。提高成份输血使用率。
4、建立质量监测、考核和信息反馈制度。
5、制定、实施控制输血感染的方案，严格执行输血技术操作规范。
6、落实临床用血申请、登记制度，履行用血报批手续，执行输血前安全检验和核对制度。
7、掌握输血适应症，科学、合理用血。完善输血反应及输血感染疾病的登记、报告和调查处理制度。
8、定期检查血液检测试剂原始凭据及使用记录。定期冰箱消毒、细菌培养。
9、定期检查血液出入库专用登记簿记录、核对、检查双签名是否符合要求。
10、严格执行输血会诊制度(一次用血、备血1600毫升以上需按规定会诊)及输血前告知制度。
11、根据临床用血量，上报临床用血计划，并做好临床用血统计及上报工作。保证最佳库存量。
12、输血用器材必须符合国家标准，有三证(产品许可证、卫生许可证、医疗器械注册证)。
13、努力提高患者与医师、护理人员对输血部门服务满意度。
(八)药事质量管理与持续改进：
1、贯彻落实《药品管理法》、《医疗机构药事管理暂行规定》、《抗菌药物临床应用指导原则》和《处方管理办法(试行)》等有关规定。
2、有完善的规章制度和各岗位标准操作规程。制定、落实药事质量管理规范、考核办法并持续改进。
3、药品供应满足临床需要。建立突发事件药品供应与药事管理机制。
4、药剂部门布局合理，管理规范，能为患者提供安全、及时、人性化的服务。
5、药剂部门要建立“以病人为中心”的药学管理工作模式，开展以合理用药为核心的临床药学工作，建立临床药师制。临床药师数量合理，负责临床药物遴选、处方审核，参与查房、会诊等。
6、药学专业技术人员负责合理用药的监督、指导、评价，开展药物安全性监测，特别是对用药失误、滥用药物的监测。指导医师开展药物不良反应监测和报告，开展抗菌药物临床应用监测，协助临床做好细菌耐药监测。为患者提供合理用药的咨询服务，积极推广个体化给药方案。禁止非药学专业技术人员从事药学技术工作。
7、加强对特殊管理药品的管理，包括毒性药品、麻醉药品、精神药品、放射药品购置、使用与安全保管。剧、毒、麻药做到五专(专人、专柜、专锁、专处方、专登记)。
8、严格执行由正规渠道进药，从药品招标中标企业按招标结果购进，保证药品质量。有验收记录制度。进药厂家必须有三证(生产许可证、生产合格证、营业执照);药品必须有批准文号、注册商标、有效期。
9、药事委员会每年至少召开四次会议，并有会议记录和具体的实施办法。
10、每月发布一期临床用药信息，指导合理用药。提供用药咨询，设立用药知识宣传橱窗，每年至少更换宣传内容四期。
11、每季检查分析临床用药及合理用药情况。
12、努力提高患者与医师、护理人员对药剂部门服务满意度。
(九)其他辅助科室质量管理与持续改进：
1、B超、心电图、内镜等严格按照操作规程。报告书写项目齐全、字迹清楚，检查所见描写应客观、完整、准确。内镜检查前必须有乙肝表面抗原过筛检查，阳性有相应措施。内镜使用后严格按常规清洁消毒。
2、努力提高患者与医师、护理人员对其他辅助科室服务满意度。
二、质量管理与持续改进控制办法：
1、医疗质量管理组织人员结构合理，院、科二级质量管理组织分工明确，协作机制健全。
2、院长作为医院医疗质量管理第一责任人，领导医疗质量管理工作。将定期或不定期检查的情况由经管院长在院周会上反馈，并提出改进意见。
3、医疗质量管理职能部门行使指导、检查、考核、评价和监督职能。通过检查、分析、评价、反馈等措施，持续改进医疗质量。
4、科室主任全面负责本科室医疗质量管理工作。各科室制订医疗服务质量目标管理，每季度自查措施落实情况。
5、医疗质量管理实行责任追究制。各职能科室要对医疗制度、医疗质量、护理质量、医院感染、劳动纪律、医德医风与规范收费、门诊医疗服务态度、健康教育与仪表、环境卫生、综合满意度、临床教学、治安安全等方面，加强管理，认真督促检查，不断完善、增强激励机制。每月按《医疗服务质量管理考核评分标准》进行检查，并将检查结果与奖金挂钩。
6、结合卫生部“医院管理评价指南”以及省卫生厅“医院评审标准”质量管理规范，逐步完善我院的医疗质量管理。