投资工程项目预算控制价评审办法范本
第一章总则
第一条为进一步规范我县政府投资工程建设项目预算控制价的评审工作,客观公正合理确定政府投资工程预算控制价,节约政府投资。根据《省人民政府关于严格规范国家投资工程建设项目招标投标工作的意见》(府发]14号规定,制定本办法。
第二条县财政局建立政府投资工程预算控制价评审中心。“负责对政府投资工程招标项目的预算投资额的评审;会同有关部门对施工过程中的设计和工程量变更、新增工程价款结算进行评审认定。”评审中心组成人员由财政局会同有关行政、监督部门确定。
第三条县财政局评审中心建立县级工程专业技术人员小组,由县规划建设局、县水务电力农机局、县交通局、县国土资源局、县林业局、县农牧局、县城管局、县经济商务局等行政主管部门推荐人员组成或聘请其他有造价资质的机构或人员参加。分为五个工程类别小组:即建筑及市政工程小组;水利电力工程小组;交通路桥工程小组;园艺绿化工程小组;土地、矿山工程小组。按不同工程的评审需要分别安排工程专业技术人员或其他有造价资质的机构或人员进行评审。
第条概算投资在100万元(含)以上的政府投资工程建设项目均应报经县财政局政府投资工程预算控制价评审中心进行评审。其中:概算投资在500万元(含)以下的项目,安排工程专业技术人员2人组成评审组进行控制价评审,评审时间3个工作日内完成;概算投资在500万元以上的项目安排工程专业技术人员3人组成评审组进行控制价评审,评审时间5个工作日内完成。其他事项的评审认定,由县财政部门会同有关部门安排实施。
第二章预算控制价的评审程序
第五条招标(比选)代理机构编制工程量清单和预算价。编制人员应严格按照招标(比选)文件、设计图纸、工程量、补遗书等资料,合理确定取费标准、材料价格和施工方案并认真编制工程预算价。
第六条对招标(比选)代理机构编制的工程量清单和预算价的评审程序:
1.项目业主将代理机构编制的工程量清单和工程预算价及设计图纸等资料报送县财政局政府投资工程预算控制价评审中心。
2.县财政局评审中心按照第条规定组织工程专业技术人员评审组对业主报送的工程量清单、预算价、设计图纸进行评审。
3.工程专业技术人员评审组拟写评审报告(即价格取费调整清单和编制说明及控制价评审意见)交财政局审核签章。
4.项目业主将评审意见表及价格取费调整说明呈报分管县领导。
5.县政府分管领导主持并邀请县委、人大、政协的分管领导参加预算控制价审定,并通知财政局、监察局、发改局、行政主管部门及项目业主的分管领导或经办人员参加。
6.项目业主将审定的预算控制价备案表送财政、发改部门签章备案。
第七条各项目业主及有关部门应严格按照本办法规定开展招标(比选)项目预算控制价的评审工作,任何单位不得自定控制价或以代理机构的预算价作为预算控制价,未经评审的预算控制价不得上网公告和在招标(比选)文件中公布,发改部门不得批准进入下一步程序。
第三章预算控制价的评审经费
第八条政府投资工程预算控制价评审中心的工作经费和评审小组人员的评审补助费,由财政局安排专项资金支付。
第四章附则
第九条在招标(比选)项目预算控制价编制与评审过程中评审人员应遵守职业道德,加强自律,坚持公平、公正的原则。不得循私舞弊、弄虚作假,违者按有关规定处理。
第十条招标(比选)项目预算控制价编制与评审过程要自觉接受纪检监察部门的监督。
第十一条本办法从发文之日起执行。
篇2:酒店工程部能耗预算编制
酒店工程部能耗预算编制说明
能耗预算说明
2010年能耗预算编制的主要参考依据为09年度能源实耗数据,因柴油改蒸汽影响,对以往年度能耗主要参考水、电指标。酒店的能源消耗量既与天气、温湿度等环境因素密切相关,又与酒店营业情况与营业指标呈规律性的比率关系。因此本预算主要针对水、电、油、汽等能源消耗指标,并且相应地进行能耗营业额比的预测。能源单价的影响因素多,相对关乎民生的水价、电价较为稳定,油、汽价格的波动较为平凡,波动幅度也较大,本预算不考虑价格波动因素,即采用计划单价的方式计算,水价含排污费3.18元/吨,电价因实行六时段峰谷电按去年实际托收平均数0.86元/度,汽价根据热电厂定价240元/吨,柴油价格5.3元/升。
一、水耗预算。2006―2009年均水耗量为90028.25吨,平均水耗费用为286289.84元,考虑到2009年度工程部加强节水改造,先后进行了员工浴室、10-19F客房淋浴节水改造、冷凝水加收利用等节水改造项目,取得了较为明显的节水效果,2010年水耗量预算基本与2009年实耗数量持平,预算耗量为85500吨,较历年平均耗量减少4528吨,更大潜力空间有待明年挖掘。
二、电耗预算。2006―2009年均电耗量为260.27万度,平均电耗费用为2238282.23元,根据2009年度电耗预算与实耗执行情况,电耗逐年递减的执行难度较大,而目前大型用电设备的节能改造尚无明确可行性项目,除去中央空调水泵节能改造2009年针对节电工作大体局限于照明这一块,效果甚微。综合考虑现行用电设备结构分布,因中央空调主机选型偏大,造成换季时段大马拉小车现象,明年计划对增设75万Kcal左右的溴化锂空调主机,但经济性、可行性、吊装、位置空间等有待进一步分析研究,电梯节能及新型照明节能项目适时也可以采用。暂将全年电耗预算定为253万度,电耗费用支出2175800元,月度预算额基本靠拢2009年实耗数。
三、柴油消耗预算。经过外部内部一系列的改造工程,今年4月投入使用的热力蒸汽管道,给了酒店总能耗费用大幅下降的空间。目前,酒店仅剩二楼中厨房、员工厨房、二十楼西厨房使用柴油,柴油消耗的控制主要在餐饮部。根据历年平均消耗数及2009年厨房柴油消耗情况,制定2010年柴油消耗预算为80800吨。明年计划全面取消柴油,厨房改用煤气燃具,届时,柴油只作为储存备用。
四、蒸汽消耗预算。蒸汽的耗量缺少历史同期对比数据,因此只能通过确定蒸汽与柴油的换算关系,才能以历年数据作为依据制定2010年的蒸汽耗量预算。理论计算法:柴油的热值为42705KJ/KG,蒸汽的热值按0.6Mpa查表为2696.8KJ/KG,换算后即每吨柴油可产生42705÷2696.8=15.8吨蒸汽,反算一吨蒸汽需要74.5升柴油。经验换算法,今年4月份开始用汽以来至9月份总用汽量1786.7吨,而此期间锅炉蒸油耗量预算为141000吨,换算后一吨蒸汽需要141000÷1786.7=78.9升柴油。据此,蒸汽耗量预算暂按历年每月柴油消耗平均数为依据,按80升柴油换算1吨蒸汽的方式制定。
维修费用预算说明
分析2006―2009年来维修材料费用变化趋势,见下表:
可以看出随着酒店开业年数的递增,因设备陈旧、运行时间长、磨损增大、故障率升高等一系列原因,维修改造材料费用对应地按时间跨度逐年递增,近两年增长率约为115%。按各个月份分布来看,12月、5月、9月、1月的维修材料费用相对较高。同理,我们对各部门的维修材料占比进行了分析,客房、厨房、KTV、餐饮、工程几大部门占总的费用中的比重较大。
本次预算的主要依据就是根据历年数据的相关规律制定,相应地全年预算总额较去年有所增加,全年预算总额为397500元,分月及分部门预算根据以往数据占比情况进行分配。
电梯维护费包括9台电梯维护费、材料更换费用、年检费用等,年度总额为60000元;中央空调维护费用为空调维护费用、配件更换费用等计18000元;系统维护费用为各类软件更新维护费用具体请财务部列支;监控维护费已取消,相关工作已由工程部接手自行安排。
部门费用预算说明
部门费用预算总体比去年略有减少,相对增设了几个必须发生的费用预算。
工资总额2010年的整体思路是不超过往年,但随着国内CPI及周边单位工资幅度的提高,招人难、养兵难、培养人难的问题突现,部门计划在2010年,保证不突破工资总额的情况下,围绕着提高人均工作量和工作强度,提高人员综合技术素质,培养万能工、多面手做文章,以此缩减人员,提高人均收入,增强员工的企业归属感。因此2010年度部门工资预算参考去年标准仍为400000元。
办公费用与去年持平为600元;差旅费主要考虑培养后续人才需要安排员工外出培训、学习等费用支出,增加此项预算1000元;清洁用品主要用于空调器、冷库、冰箱等滤网、冷凝器等清洁,因明年计划安排较多清洁保养工作,故增加此项预算1000元;电讯费因联系各单位、施工人员、供应商、业务单位等需要,基本维持在400多元每月,本年度稍压缩预算为4800元;印刷品费用主要用于能耗表、巡检表、保养单据等印刷,目前仓库有一定备量,只是能耗表因蒸汽加入及价格等变化需要重新印刷,预算为500元;电脑耗材预算为1500元,主要考虑部门两台电脑均为开业期间配备,相关硬随时有损坏的可能,加上部门打印维修单的针式打印机耗材较多等因素;另预留部门其它费用预算2000元。
维修费用预算与今年持平,因部门管辖设备较多,包括电梯、锅炉、中央空调、冷却塔、管道、换热器、水泵、排污泵、消防设备设施、配电设备等大型公共设备,这些设备的故障率逐年升高,本年度部门维修费用预算为40300元。
工程部
篇3:酒店宾馆能耗预算控制方法
酒店(宾馆)能耗预算控制方法
源消耗是否得到合理控制,是宾馆工程管理者的中心任务。在能源的控制过程中,宾馆管理者在很大程度上能,都很难掌握一种很好的计算依据。
(1)宾馆酒店对能源指标控制感到非常困难,由于各宾馆规模、客源结构、客房出租率、客房价格、设备系统及地理位置气象条件等的差异,所以能源消耗差异较大,难以判断本酒店的能耗是否合理。
(2)各宾馆横向相互了解较少,各宾馆能源消耗预算的主要依据是靠历年同期能耗经验做出预算。
(3)各宾馆一般使用直观的单位费用指标来比较,考核的标准使用总能源费/建筑面积或总能源费/房间数或总能源/总营业收入这三个指标。在宾馆管理中,特别要明确的是总能源消耗的合理性,使用消耗范围和各大系统的能源费用所占比例是否合理。避免过量地消耗能源来控制客房服务区域的环境温度和湿度,有效使用酒店总的能源费用支出。下面是北京的某两家宾馆得出的数据:
确定宾馆能源消耗的使用范围:
生活服务办公区+客房服务区=宾馆能源消耗量
其中生活服务办公区能源消耗量在正常营业情况下相对稳定,客房能源消耗量随出租率和餐厅上座率变化而变化。年总能源费/建筑面积和年总能源费/总营业数这两个指标在出租率不同的条件下,从以上比较中,不能作为酒店间横向比较的指标。总能源费/总营业收入中涉及客房的销售单价、客房的出租率等因素影响,当市场很好时客房销售单价和客房出租率和餐厅上座率都会相对较高,再由于各宾馆的采暖方式不同等,使该比值相
对减小或增大,但这样并不意味能源的消耗是合理的,很大程度上会出现在营业额大幅提高的掩盖下,造成能源使用浪费的现象。
总能源费/总营业收入,由于客房收入的年均单价和各宾馆的能源使用方式不同,与酒店内部能源使用是否合理无关,所以进行横向比较时会因这两个因素带来较大误差。
在宾馆进行年度能源预算中存在以下一些问题:
1)、没有正确的理论依据。宾馆管理者对新建宾馆第一年的能源消耗预算大多简单地参考本地的一些宾馆的年度预算,没有切实的对自己宾馆的设备特点进行分析,只是套用别家宾馆年度消耗的总能源费除以本宾馆的建筑面积,来估算本宾馆的总能源费,再相应地估计出各能源指标的使用量。不能充分的结合不宾馆实际条件和设备使用状况,所以第一年的预算与实际用量相差很大,第二年的预算只好参考第一年的实际用量作出依此类推,至于能源消耗是否合理,节能是否存在空间,如何合理使用能源,本宾馆是一概不知。
2)、许多宾馆为了保证年度任务的完成,在确定完成任务上,一般是能源预算在先总营业额预算在后,从主观上就改变了正常营业条件下营业收入决定能源消费这个客观事实,势必造成总能耗值失控。根本谈不上合理预算、控制能源消耗。
能源预算、控制的原则:
以上述两家宾馆为标准,先确立一个共同的修正系数,用客房年度总均价/年度能源费用,得到修正系数,满足(能源消耗预算额/营业额收入预算额)×修正系数。如上面两家宾馆的平均房价为339元,而年度的能源平均费用为202万,修正系数大约为0.17。那么,年度的费用可以在它的平均值9.2%为目标。节约空间大约在总费用以下的0.17%之间作为控制目标。
能源预算的一般布骤:
1、制定出宾馆每月能源消耗的范围
首先获得宾馆每月销售营业额预算,利用修正系数求出各月的合理性能源费使用范围,9.2%作为计算能源费范围的均值,取11%作为计算能源消耗范围的上限,小于9.2%能源消耗作为节能空间。
2、制定宾馆每月各部门能源指标消耗量
在新开业的宾馆中可以按照上述宾馆能源消耗平均值,预算总能源费按该比例定出各部门消耗量,最后求出总的能源消耗指标,作为第一年的预算。第二年的预算要根据第一年统计客房出租率与能源各项指标消耗量的关系,计算出各项能源费用比例,再参考周边宾馆的能源消耗,制定出本宾馆的各项能源指标。在对各部门的能源费用预算中,要参考各部门预算的营业额制定出各部门的能源消耗指标。以后每年的预算作法都一样,关键是
根据本宾馆的统计数据,从实际情况作出比较,确定能源费用各项指标的费用比例。
在预算中,显然总能源费用中电的消耗比例最大,其中空调系统年平均用电占总用电的35%左右,照明用电占40%左右,其他用电如输送设备、给排水设备占25%左右;其次是蒸汽的消耗比例,冬季平均来说空调系统北方采暖、加湿使用蒸汽量占总量的40%左右,洗衣房占30%左右,厨房占20%左右,洗澡用热水占10%左右。
水的使用量比例夏季平均来说,厨房占20%左右,洗衣房占20%左右,空调用补充水占5%左右,内部人员用水占15%左右,其余40%为客房使用。
在实际运行中,空调系统耗能比例最大,在改善室内空气质量的同时应注意合理地使用能源。